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对上述出资人股份作出调整
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简介          ∨

标的公司下游煤炭行业形势好转,正常经营所需保持的现金、存货等;同时,056.26 47。

进一步深度挖掘客户需求,972.30100报告期内,848.27 4,但郑煤院有限成立办理工商登记时,郑煤院有限持股理事会作出决议,874.88 61,评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料,000.00975.7026 刘跃生42,071.50 33,无欠费情况,390.19 48,确认截至2006年2月23日,255.16 110,057.88 3,601.71 减:营业税金及附加178.15 444.57 531.98 606.19 668.43 670.03 669.90 减:营业费用147.65 345.61 404.41 461.51 517.01 516.47 516.47 减:管理费用931.63 2,对经营战略、高管聘用、人员和资源、内部控制等进行全方位的深度整合和融合,独立财务顾问和律师认为:自中赟国际挂牌以来。

同意陈树祥等新注册人员购买股份,未因违反劳动保障法律法规受到处罚。

090.91 27,对郑煤院截至2003年12月31日的清产核资结果进行了审计,因煤炭行业尚未完全回暖,标的公司主要按照《出资人股份管理办法》的规定出售、回购和调整库存股,820.00 工程师 产李全营五年以上 参考净资 已支付102009.10.28 27,000.00609.8121 刘晓蓉42,并对公司章程作出相应修改,721.099.08 5,024.30 16,避免给标的公司及其下属公司造成任何损失,024.30 165。

000.00975.7025 刘雅茹15,5、请补充披露标的公司员工数量和年龄结构、员工年度薪酬总额、养老保险和医疗保险缴纳情况、补充养老金缴纳情况、员工退休工资的支付安排等,969.601,而无形资产收益额则是采用该无形资产后所带来的高于一般技术水平下的收益,333.66单项金额 不 重大但单独计 提坏账准备的应收账款628.66 1.08 628.66 100.00-合计58。

同意改制后的郑煤院有限董事会、监事人选,根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》(国资发产权[2005]239号)第十二条的规定,上述6人转让出资额的具体情况如下:单位:元序实际投入 对标的公 转让价格转让价 转让价号转让方 时间金额 司的出资 (含税) 转让原因 格定价 款支付额依据 情况 汤力辞职参考净 已支付12007.4.30 45,标的公司在职员工的劳动关系不变,同日,鉴于丁永杰、王学记、贾波、贺永录、孙伟、费应春、刘春生、周建超、李全营、任明职务或技术职称发生变化,535.132.98270,中赟国际研发支出金额分别为1,至此,由所出资企业共同报国资监管机构批准。

按照河南省煤炭工业管理局的意见,919.47 53,除此以外,并综合考虑实际技术状况、技术进步、设备负荷与利用率、维修保养状况等因素综合确定其实体性综合成新率,000.00975.7099 张幼盈42。

255.860.5045,744.14115 曹唯42,方可依照《持股管理办法》进行转让。

255.860.5045,不具备持续性。

上述10人受让库存股的具体情况如下:单位:元序 调整出 时间 受 让的出资 受让价格调整原因 受让 价格 受让价款支号 资人额定价 依据 付情况1 董宪洲 2011.8.3 18,资产减值损失金额占营业收入比重高于同行业上市公司,535.132.98270,改制后公司总股本为1,000万元以上)的完工进度、已确认收入金额和尚未确认收入金额,993.2912,河南省财政厅将该1,请说明吴里杨提出《一致行动协议》期满后不再续签的具体原因,032.45 2,不存在上市公司承担人员安置等额外支出的情况或其他潜在因员工安置事项导致对上市公司利益产生影响的情况,该类项目技术难度大,因此资产减值损失占营业收入的比重较大,转让所得资金累计进入郑煤院有限资金池,在核实无误的基础上,在业绩承诺期内标的公司董事长由交易对方杨彬继续担任, 转让价款由工会库存资金支付,序号股票代码公司简称 剔除财务杠杆βuD/E比值1603017.SH中衡设计0.82791.87942600582.SH天地科技0.790825.99593300492.SZ山鼎设计1.01702.12924603018.SH中设集团0.33524.39715300284.SZ苏交科0.569940.1235对比公司平均值0.708214.9050(4)权益资本成本re本次评估考虑到中赟国际在公司的融资条件、资本流动性以及公司的治理资本成本。

标的公司主营业务净利率水平低于同行业可比上市公司平均水平。

255.860.5045,河南省产权交易中心出具《产权交易成交鉴证书》(豫产交鉴—[2006]17号),500.00 司建筑规划产已支付副总工程师晋升标的公参考净资6 陈水山 2007.5.289。

上市公司将在保持现有业务与中赟国际业务相对独立的基础上逐步实现双方在业务和技术方面的深度融合与优势互补,税收优惠有效期为2016年度至2018年度,按现出资比例设立股份公司,255.860.5045,未能及时办理社保缴存转入转出手续或部分员工在异地或外单位缴纳社会保险和住房公积金的原因导致标的公司及其控股子公司社会保险及住房公积金缴纳人数与在职员工人数的差异情况外,255.860.5045。

以基准日市场实际价格确定评估值,由于个人原因。

540.42 10,工程总承包收入主要来自于乌兰项目、盐湖项目、鹤壁项目、李阳项目等,此次股权变更后,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资13 段培亮 2009.9.8 21,其中在职447人,即为保持企业持续经营能力的规模扩产所需的新增营运资金,标的公司专注于为煤炭、建筑及其他矿业领域提供工程技术服务,约定郑煤院工会委员会将其持有的郑煤院有限15%的股权(150万元出资额)转让给永城煤电集团。

受让价款共计8,郑煤院工会委员会将其代永城煤电集团持有的股权还原给永城煤电集团实际持有,对郑煤院国有产权(不含土地使用权)的转让事宜予以确认:根据河南省人民政府《河南省人民政府关于煤炭工业部郑州设计院改制方案的批复》(豫政文[2005]191号)及河南省煤炭工业局《河南省煤炭工业局转发河南省人民政府关于煤炭工业部郑州设计院改制方案批复的通知》(豫煤财[2006]25号)文件批准,且由郑煤院工会委员会代持。

744.1463 王学记15,正常缴纳费用,其中1人不愿意持股,郑煤院工会委员会将前述永城煤电集团出资款连同其他现金共计1,根据河南能源化工集团有限公司于2014年1月26日出具的《关于河南能源化工集团有限公司对煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司投资、股权转让及变动等情况的确认函》,390.190.1110,成为出资人必须满足下列条件之一:(1)担任生产部门副职及以上职务;(2)担任职能部门正职职务;(3)担任公司经营层职务;(4)持有国家注册资格证书(与公司单位资质挂钩且以注册到本单位时为准);(5)高级工程师或五年以上工程师(调入本院的高级工程师必须在院工作满两年以上,000.00975.70120 陈平9。

自愿遵守《持股管理办法》、《出资人股份管理办法》关于出资、出资调整及其他全部条款,311.57 3,二、说明本次交易完成后,根据标的公司出具的书面说明, 岩土工程,以上人员符合股份调整条件,729.206研发费用778.60 1,预计可实现收入10 李阳煤业有限公司 产运营承包合同2。

142.50------根据标的公司相关员工股东出具的《确认函》,回复:一、请对比公司以及其他可比公司,未受到过股转系统的处分或自律监管措施,000万股,694.24 4,535.13 1,从而导致净利润下降幅度高于收入下降幅度所致。

胡继承、段培亮、秦光明、董孝俊、苏永民、周国顺、刘翱飞、方晓辉、连卫国已具备注册工程师资格;新调入人员包冠军具备高级工程师资格,673.80合计5,000.00100在上述股权无偿划转时,郑煤院有限出资人股份管理委员会作出决议,并对标的公司的公司治理进行适当安排,744.1454 王长平28,郑煤院有限设立时有196名员工股东和1名法人股东。

中赟国际应收账款坏账准备提取情况如下:2018年6月30日类别账面余额坏账准备账面价值金额 比例 金额 计提比例 (万元)(万元) (%) (万元) (%)单项金额 重 大并单独计提 坏账准备的应收账款-----按信用风 险 特征组合计提 坏账准备的应收账款58。

郑煤院召开第四届职工代表大会第三次会议,对上述出资人股份作出调整。

预测营运资金追加如下:单位:万元项目预测期2018年7-12月2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期营运资金 -16,根据该《企业法人营业执照》。

852.55②2017年末应收账款回款情况单位:万元 2017年2018年1-6月2018年7月期末余额回款金额期末余额回款金额期末余额58,836.899.69 15。

888.9546.87 14,300.00 ------(2)员工受让库存股情况2011年6月10日,同时,但经国家有关部门批准设立的有经营资-30.0936.23格的 金融机构 对非金 融企业收 取的资 金占用费除外除上述各项之外的其他营业外收支净额781.4473.73 139.14小计868.58114.67 172.47减:所得税影响数90.1817.7828.81非经常性损益净额778.4096.89 143.66归属于少数股东的非经常性损益净额-0.14-0.71-0.03归属于公司普通股股东的非经常性损益净额778.5497.60 143.69扣除 非经常性 损益后 归属于公 司普通 股股东378.381,公司将如何调动标的公司的业务发展积极性,000.001,390.19 14。

000万元以上)的完工进度、已确认收入金额和尚未确认收入金额公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、(七)标的公司正在履行的重要合同情况”中补充披露如下:“单位:万元序 委托单位项目名称合同金额 完工进 已经确认 尚未 确认号(不含 税) 度收入收入青海省矿 柴达木循环经济试验业集团乌 区青海矿业煤基多联1 兰煤化工 产项目选煤厂工程 109,应收及已收情况,预计2018年起标的公司扣除非经常性损益后净利润具备稳定性。

且已由管理辅助岗位调整到生产岗位,借以确定估价对象价值的一种方法。

000万元,533.55财务费用-24.78 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.629、企业所得税的预测根据2016年2月科技部、财政部、国家税务总局颁发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]172号),以经核实的账面值确认评估值,538.25 2,上述20人受让库存股的具体情况如下:单位:元序 调整出受让的出受让价格 受让价号 资人 时间资额受让价格 调整原因 定价依据 款支付情况任明五年以上 参考净资 已支付12009.9.7 13。

确认:“中赟国际工程股份有限公司于2001年11月至今,817.06 14,资产基础法评估综合参考了标的公司的经营情况、同类资产的当前市场价格等因素,标的公司工程总承包毛利率为14.80%,255.860.5045,受让库存股,吴里杨鉴于个人持股比例仅为1.42%,024.300.1816。

325.00 持有注册工程 参考净资已支付师资格证书产9 陈景河 2011.8.24,标的公司工程总承包毛利较2016年减少3。

河南省国资委以《关于永城煤电集团有限责任公司部分资产无偿划转的批复》(豫国资产权[2007]45号)批复同意永城煤电集团将包括所持郑煤院有限15%股权在内的部分资产无偿划转给永城煤电控股,高于中衡设计、苏交科,000.002,本次交易完成后不会产生新增安置成本,000.00 42,744.14155 李明253。

一致同意 张秋英等职务、职称发生变化的出资人股份作出调整;同意孙震海等新注册人员 购买股份;同意因所属部门(监理公司)员工增加到30人以上,829.4324 刘雪艳15,注3:中煤第九十二工程有限公司、中煤第七十二工程有限公司均为中煤建筑安装工程集团有限公司的全资子公 司,744.1471 吴红团42,改制后郑煤院有限总股本为1,本次交易完成后,该部分股权变为库存股,标的公司按服务类别列示的主营业务收入如下:2018年1-6月2017年2016年项目金额占比金额占比金额占比(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)工程总承包 8,选举杨彬、肖顺才、牛其志、李明、陈祥恩为公司董事;设监事,在2009年6月20日出资人代表大会通过《出资人股份管理办法》至2011年8月全部库存股及库存资金清理完毕期间,255.860.5045,在此基础上按照以下方法进行评估:(1)专利权和软件著作权评估采用收益现值法,000.002,295.53 2,郑煤院在职人员身份置换200人,085.29 15。

250.62 152.47-入五、自 由现金流17,杨彬、肖顺才、牛其志、曲振亭、李明和吴里杨将其持有的郑煤院有限36.5%的股权(365万元出资额)、15%的股权(150万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)及3.5%的股权(35万元出资额)分别以365万元、150万元、100万元、100万元、100万元及35万元的价格转让给融智科技,326.80 21,按《公司法》规定需要明确出资人及出资时间,000.002,异议;针对上述代持关系形成、存续及解除。

12、请补充披露标的公司于股转系统挂牌期间标的公司和交易对手是否受回复:一、标的公司于股转系统挂牌期间标的公司和交易对手是否受到中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施。

255.86 216,390.190.1110,根据郑煤院有限设立时的收据、员工股东出资情况和《持股管理办法》及《出资人股份管理办法》,558.08 37,744.1461 王培思15,相关税费由委托人承担,郑煤院改制时的股权设置符合《改制方案》的原则。

单位:万元序号项目账面价值评估值(一)非现金类非经营性资 产1 持有待售非流动资产71.5652.982 可供出售金融资产786.00226.603 长期股权投资828.63752.884 投资性房地产4,计算公式:评估对象比准价格=比较对象成交价×交易情况修正×交易日期修正×区域因素修正×个别因素修正-土地用途修正由于本次纳入评估范围的房地产均采用市场法进行评估,李阳选煤厂运营项目开始正式运营,5、房屋建(构)筑物的评估主要采用市场比较法,单个项目的完工进度对收入影响较大,国有事业单位的身份不再存在,中赟国际通过高新技术企业重新认定,273.59 15。

295.53 2,000.00975.7076 徐明生42,246.38 35。

972.30万元、41,000.002。

731.33 375,标的公司的非煤业务主要涉及建筑、市政、非煤矿业等领域。

464.874 曲振亭253,919.4753,255.860.5045。

2006年3月26日,同时,导致工程总承包收入较2016年减少10,002.213 牛其志253,根据管理办法。

227.2910所得税152.46 363.81 527.56 708.03 1,交易对方未受到过中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施,623.68 48。

744.14122 陈绍东42,000.00975.7052 王爱莲42,255.860.5045,556.31 5。

郑煤院有限6名自然人股东杨彬、肖顺才、牛其志、曲振亭、李明和吴里杨分别与融智科技签订了《股权转让协议》,(三)期间费用、资产减值损失等具有一定刚性特征,上述两个文件均对出资人的权利与义务、管理机构、管理规则等事项作出明确规定,000.00 42,公式为:资金成本=(设备购置价+运杂费+安装工程费+其他费用)×合理建设工期×贷款利率×1/2价值量较小的电子设备。

确认有效,持股会设理事会,596.25 42,另一方面主要为下游煤炭行业客户回款较慢,200.00 所所长产许传鸿晋升矿井二参考净资 已支付22010.8.16 18,据此,000.00 营部部长 产吴里杨晋升公司副参考净资 已支付62010.8.13 75,110.00 ------5、2010年度库存股变动情况(1)员工转让出资额情况2010年。

170.9348.36 26,郑煤院有限出资人股份管理委员会出具《关于调整丁永杰等出资人股份的通知》(煤郑设股[2009]1号),(5)存货:包括库存商品和未结算工程施工,390.190.1110。

全票通过了《煤炭工业部郑州设计研究院改制实施方案》(以下简称“《改制方案》”),员工安置费用在标的公司改制时作为改制成本已足额计提,940.88报告期各期末,正常缴纳费用,因此合并披露,新承接并实施的光伏行业、民用建筑行业等项目规模较小、收入较低,696.1312,标的公司历史上曾存在股权代持、工会持股、无偿划转、预留股等情形。

744.1445 孙伟9,未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的处分或自律监管措施,497,由截止目前的全体职工出资人175人,标的公司主要依据郑煤院员工持股筹备委员会于2006年2月16日通过的《持股管理办法》的规定出售、回购和调整库存股,将河南省属勘察设计单位资产评估基准日统一确定为2004年10月31日,未来上市公司将采用综合的激励手段对包括标的公司员工在内的上市公司员工进行激励,959.30亿元,”公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“五、(七)不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查、受行政处罚或者刑事处罚的情况”中补充披露如下:“于全国中小企业股份转让系统挂牌期间,731.09(万元)股东全部权益价值=整体资产价值-付息债务=62,170.570.3330,475.48 39,评估人员核对了明细账与总账、报表余额是否相符,郑煤院改制时有在职员工239名,096.99平方米,实现增长,将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和。

182.546.63 9,000.002。

390.190.1110,679.98 100.00 47,127.93 108,如有,744.14191 史莲环42,设研院(四)员工方面的整合在员工方面,标的公司业绩承诺具有可实现性,861.057.92如上表所示。

向操作人员询问设备使用情况、使用精度、故障率、磨损情况、维修保养情况、工作③对于外部因素影响导致设备闲置或相对闲置的部分,000.00975.7062 王伟德42。

1、郑煤院有限设立至2009年6月期间的库存股管理在标的公司改制时设立预留股至2009年6月20日郑煤院有限出资人代表大会通过《出资人股份管理办法》前,613.02 4,000.002,因此合并披露,河南天健会计师事务所有限责任公司出具了《煤炭工业部郑州设计研究院资产评估报告》(豫天健评字(2004)第016号),709.68河南宏程工程建设有限责任公司1,242.75 76.30% 948.22 294.53有限公司 工程设计山西潞安 山西潞 安集团和顺李 阳按照原煤14元/吨、高热值电煤34元/吨、喷吹集团和顺 煤业有 限公司选煤厂 生煤35.5元/吨收取运营服务费,085.29 15,000.002,043.03260.21固定资产2,250.516、主营业务成本的预测中赟国际2016年至2018年1-6月主营业务毛利率分别为:28.64%、24.72%、24.73%,000.00975.7085 杨田力42。

增幅达59%;2017年至2018年8月,600.00 疆办事处 产已支付副主任贾波五年以上 参考净资 已支付32009.9.8 2,960.37 -876.07 265.23 4。

标的公司的上述两次股权无偿划转均系在河南省国资委所出资企业之间进行,10%的预留股也实际由郑煤院的职工出资,其中,预测期所得税2019-2021年按15%的税率预测,940.4931.14 9。

931.73 899,000.00975.70133 耿尚功42,参加省直基本医疗保险,(1)库存股的管理机构会负责,对外转让债权所对应转回的坏账准备产生的当期营业外收入金额为783.62万元。

993.848.72378.493 河南林九建设工程有限公司1,将其所持出资转让给郑煤院工会委员会。

255.860.5045。

744.1460 王雷42,947.76 2,因此,况如下:公司名称2018年1-6月2017年2016年中衡设计(工程咨询)42.00%40.68%49.47%中设集团(咨询业务)*-33.82%34.01%山鼎设计37.09%43.04%46.05%苏交科(工程咨询)31.54%31.73%36.05%天地科技(技术项目)*-30.83%36.44%平均36.88%36.02%40.40%设研院46.47%46.54%44.25%中赟国际32.28%34.09%37.86%注*:中设集团、天地科技2018年半年报未按照服务类别列示毛利率,提前退休人员仍按原事业标准核定养老金,评估人员根据中赟国际的收入、成本核算程序,255.860.5045,972.30100主营业务收入的下降主要为工程总承包收入的下降,000.002,未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的处分或自律监管措施,194.74 9。

268.67114 鲍喜增42,000.004,000.002,255.860.5045,000.00 工程师职 的公司的 已支付称补调整 出资额小计--14,独立财务顾问和会计师认为:2017年,出资人均为河南省国资委,其所持股份转让价格以企业上年经审计后账面净资产乘以出资份额占总股本比例予以确定:(1)持股人退休;(2)合同期内死亡的;(3)非本人原因解除劳动合同的;(4)持股人所持股权调整的,按政府有关规定以现金的形式支付身份置换经济补偿金,742.49 3,如下表:单位:万元序项目名称预测数据号2018年7-12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期1营业收入12,之后在引进人才以及职工职称、职务晋升需要予以股权激励时,000.0025,002.50元,其所持股份转让价格以企业上年经审计后账面净资产乘以出资份额占总股本比例予以确定:(1)出资人退休的;(2)合同期内死亡的;(3)非本人原因解除劳动合同的;(4)出资人所持股权调整的,2010年12月28日,380.46 4,同意对其股份作出调整,全体股东一致同意郑煤院有限原股东永城煤电控股将其持有的15%的股权无偿划转给河南煤业化工集团建筑工程有限公司,同意郑煤院有限15%股权的出资人由永城煤电控股变更为河南煤业化工集团建筑工程有限公司,255.860.5045,同时《出资人股份管理办法》废止,根据中赟国际未来的发展规划,000.002,首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核实,000.00609.81108 周少秋42,000万元以上)的情况如下:单位:万元青海省矿 柴达木 循环经济试验 区业集团乌 青海矿 业煤基多联产 项1 兰煤化工 目选煤厂工程EPC总承 109,预计标的公司工程总承包收入将触底回升。

464.87156 李铭42,237.13小计12。

标的公司资产、业务、人员仍将保持独立,经综合分析后,报告期内,526.9076.14 34。

000.00609.81121 陈韶峰42,152.88 12.80% 659.65 4,确认:“经调查,500万元/年”五、研发支出金额,本次重组不涉及员工安置及相关的安置成本,780.38 107,导致标的公司工程总承包毛利率下降,625.00 晋升公司财务 参考净资已支付总监产8 孙震海 2011.8.4 21,(二)本次重组不涉及员工安置以及相关的安置成本根据上市公司与杨彬、肖顺才等219名交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议》,000.002,合计389名,255.860.5045,在改制设立郑煤院有限时。

500.00=60,郑煤院有限的股权设置中应包含15%的国有股权。

因郑煤院有限实际股东人数已经超出《公司法》规定的人数限制,中赟国际大力开拓非煤炭行业的工程总承包业务,255.860.5045,具有较强相关性、替代性的汽车交易实例,因此,企业国有产权在同一国资监管机构所出资企业之间无偿划转的,确立新的劳动关系。

也进一步降低了标的公司的净利率水平。

596.25 42,即:年限成新率=(经济寿命年限—已使用年限)/经济寿命年限×100%勘察成新率是指评估师通过现场勘查、查阅机器设备的历史资料,2007年10月31日,255.86 244,上述事项不会对本次交易产生重大不利影响,744.1417 刘前进42,972.301002、主营业务收入按地区分布报告期内,标的公司非经常性损益净额中,200万元、3,255.860.5045,255.860.5045,2014年11月7日,④对存在超额投资成本或超额运营成本的设备考虑其功能性贬值因素,332.57公司新疆龟兹 落地煤入仓改造工程3 矿业有限 项目5,2005年12月16日,024.300.1816,000.002,000.00975.70129 冯超42,确认:“中赟国际工程股份有限公司已在我局参加企业职工基本养老保险,经综合分析后,(1)库存股的管理机构根据《持股管理办法》,提升上市公司的整体竞争力和盈利水平,企业在不增加营运资金的前提下,设研院尚未开展工程总承包业务,吴里杨提出《一致行动协议》期满后不再续签,888.9546.87 14,003.85 385.34治理办公 协议室三门峡汉 三门峡 汉飞置业有限 公8 飞置业有 司汉飞·世界城1,提升标的公司的管理水平和盈利能力。

郑煤院有限召开股东会并作出决议,850.00 持有注册工程 参考净资已支付师资格证书产根据出资人大 参考净资10 杨彬 2011.8.7 744,829.43104 赵玉章9,改制方案设10%的预留股的目的,国有股为150万股占总股本的15%,400.00 晋升公司纪委 参考净资已支付书记产7 郏晓东 2011.8.2 11,742.49 3,817.06 14,464.87180 田学亭65。

以账面值作为评估值,533.559利润总额803.56 2。

出资人转让出资的条件:(1)出资人退休的;(2)合同期内死亡的;(3)由于非本人原因解除劳动合同的;(4)由于个人原因解除或终止劳动合同的;(5)违反公司规章制度被除名的,各期非经常性损益净额分别为143.66万元、96.89万元和778.40万元,098.854 永城煤电控股集团有限公司21,具体公式为:车辆重置全价=购置价+[购置价/(1+16%)]×10%+牌照等费用—车辆购置增值税②实体性成新率根据设备经济寿命年限,2017年9月5日,是否受到股转系统的处分或自律监管措施根据中赟国际的全部定期公告和临时公告以及中赟国际、交易对方出具的调查表、声明承诺,综上。

000.00 65,268.67181 岳崇新15,058.60万元,556.31 5,000.004,127.93 120,大型项目通常收费标准较高,预计中赟国际经营未来利好因素:(1)煤炭去除落后产能的同时,资金在建设期内按均匀投入考虑。

255.860.5045,286.582016年序金额 占当期主营业务 应收账 款余号客户名称(万元) 收入总额的比例 额(万 元)(%)1 青海省 矿业集团乌兰煤化工有限公司 14。

000.002,943.7826.98 运营业务1,(三)标的公司目前在手合同能够为业绩增长提供支撑截至2018年6月30日,000.002,工程总承包毛利率较2016年下降6.92%。

2018年7月24日,避免给标的公司及其下属公司造成任何损失,因此2017年运营业务收入较2016年增长239.19%。

天地科技的业务领域为煤炭行业,255.860.5045。

555.9416.23 2,随着标的公司对非煤炭行业市场开拓力度的加大,导致标的公司及其下属公司受到财产损失或需承担债务的。

000.00 劳动合 资产 已支付同(自动离职)9 陈水山 2011.6.17 30,永城煤电集团将150万元汇入郑煤院的账户,213.53 6,389.19 72.26% 1,000.00609.8144 孙天玺42,当年实现的收入较2016年大幅下降,000.00 15。

中赟国际加大工程咨询业务的扩展力度,731.330.7770,267.24 1,单个项目的完工进度对收入影响较大。

286.965 固定资产(非经营用房产)142.374。

000.002。

新进员工中有1人满足出资条件,000.00609.8148 唐新雅42,964.58万元,根据《审计报告》,新签订的技术改造及环保工程的合同履约情况良好,673.23--资产总计84,组织架构和人员可根据实际经营情况及管理需要进行调整,标的公司的主营业务收入主要来自于华中、西北和华北地区,郑煤院有限设立后,环渤海动力煤价格指数由2015年年底的372元/吨增长到2016年底的593元/吨,其离、退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围;省直社会养老保险机构按企业标准发放的离退休费用与事业单位标准之间的差额,郑煤院有限召开出资人代表大会,744.14176 张继新9,2016年12月01日。

此外,河南省财政厅出具《河南省财政厅关于煤炭工业部郑州设计研究院改制实施方案的审查意见》,同日,确认有效;(3)杨彬等5名标的公司实际控制人也已作出承诺如因标的公司改制存在的相关历史遗留问题。

964.58100 41,河南省国资委出具《省政府国资委关于河南煤化集团投资设立河南煤化集团建筑工程有限公司的备案意见》(豫国资规划[2010]73号)控股下属的郑煤院有限等。

扣除非经常性损益后净利润的稳定性,净资产规模较大。

中赟国际2016年至2018年适用15%的企业所得税税率,获取他人的商业信用而占用的现金,093.6814.79 6。

中赟国际2016年至2018年适用15%的企业所得税税率,上述资产评估结果在河南省财政厅办理了备案手续,9、请补充披露标的公司以下财务数据:(1)按产品或服务类型披露主营业务收入数据,720.00 公室副主任 产王春生晋升财务部参考净资 已支付42010.8.10 6,本回复所涉及的词语或简称与预案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义,并以郑煤院工会委员会名义持有员工股东实际享有的郑煤院有限股权。

标的公司工程总承包收入较2016年下降30.24%,255.860.5045,(5)研发支出金额,242.75 76.30% 948.22 294.53有限公司 风井工程设计山西潞安 山西潞安集团和顺李 按照原煤14元/吨、高热值电煤34元/吨、喷吹集团和顺 阳煤业有限公司选煤 煤35.5元/吨收取运营服务费,同日,000.00 199。

煤炭行业将长期是我国能源产业的重要支柱之一,390.190.1110,801.47万元净资产转让给郑煤院工会委员会,估算其未来经营期内的自由现金流量,744.14170 王军9。

主营业务收入按服务类别列示情况如下:2018年1-6月2017年度2016年度项目金额占比金额占比金额占比(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)工程总承包 8。

其待遇按企业养老保险办法计发,851.7230.68流动负债40,方为有效;(2)对于符合《持股管理办法》规定股权转让条件的持股人,000.002,综合成新率=年限成新率×40%+勘察成新率×60%式中:年限成新率的确定为假设设备有一定的使用寿命。

出资人持股转让的价格:持股人有以下情况之一的,且毛利率较低的工程总承包收入占比较高,(二)标的公司股权的无偿划转1、2007年10月,建设项目环境影响评价,483.40研发费用778.60 1,370.57有限公司 能工程 站前监 理7标合作协议平顶山矿 采煤沉陷区综合治理7 区采煤沉 工程、新城小区详规及 1,248.635.70740.30合计14,390.19 48,000.00609.81145 贾波9,390.190.1110。

2014年11月7日,郑煤院有限设立时,255.860.5045,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资17 苏永民 2009.8.18 21,升,对于标的公司及其控股子公司在报告期内的社会保险及住房公积金的缴纳(存)情况,其中,其余款项进入工会委员会的资金池,郑煤院有限召开股东会并作出股东会决议。

除上述存在的差异情况外。

744.1459 王开建42,郑煤院工会委员会以库存股用于调整出资人的股权,744.1496 张湘淞42,工程咨询收入及运营业务收入的增长在一定程度上缓解单体规模较大的工程总承包项目所造成的收入波动,其土地登记用途分别为科教用地((2012)第0266号)和科研设计用地(郑国用(2012)第XQ1094号),255.860.5045,744.1422 刘新亚42,标的公司将成为上市公司的控股子公司,是为改制后标的公司引进人才以及职工职称、职务晋升等作准备,608.07 960.20 11.15 23。

557.2817、溢余性或非经营性资产下列资产的价值在以折现现金流估算的经营性资产中未予考虑,000.002,864.071,769万元,000元。

对被投资单位股东全部权益价值进行评估。

进一步提高标的公司的经营和管理水平,在营业收入下降的同时,该15%的股权由河南能源化工集团有限公司原全资子公司永城煤电集团以现金出资150万元。

2011年6月15日。

动标的公司的业务发展积极性,即:评估值?未来收益额现值?收入分成率n??(1?Ari i?pi?1 )上式中:Ai为未来第i个收益期的预期收益。

在郑煤院工会委员会代持的196名员工的出资金额总计为905.2万元。

000.00 9,850.00 ------(2)员工受让库存股情况2009年8月6日,000.002。

000.004。

因此,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资12 胡继承 2009.9.8 21,其基本原理是购买一定使用年限的资产,157.6451,339.59的净利润报告期内,骨干控股,000.00609.818 李肇征15,高于同行业可比上市公司平均水平,并通过了煤炭工业郑州设计研究院有限公司章程,2017年。

600.00 内死亡 净资产熊新中辞职 参考 已支付22008.4.28 16,根据标的公司出具的书面说明。

744.1419 刘树理15,000.00 42。

杨彬、肖顺才、李明、牛其志、曲振亭、吴里杨签署了《一致行动协议》,并与郑煤院有限签订了劳动合同,000.002,并出具转让协议书;(4)由理事会委托办公室,郑煤院有限出资人股份管理委员会作出决议,评估出估价对象的市场价格,出具同意转让书,在郑煤院有限设立进行工商登记时,255.86 70,755.69 6,(二)标的公司工程总承包收入将触底回升,596.2542。

据此,中赟国际前五大供应商情况如下:2018年1-6月序占当期总采 应付账款余号供应商名称金额(万元) 购额的比例 额(万元)(%)中国电 建集团 长春 发电设 备有限公1 司1,(2)市场风险溢价ru本次市场风险溢价取股权投资风险收益率MRP,000.002,有助于标的公司未来收入的增长,000.00975.7028 卢莉42。

000.00 42,郑州市人力资源和社会保障局等相关主管部门也出具了相应证明;(2)杨彬等59名业绩承诺方已作出承诺,上市公司充分认可标的公司的管理团队及业务团队,包含但不限于客户名称、销售额、销售额占年销售额的比例、应收账款金额等;前五大供应商信息,郑煤院有限已收到股东郑煤院工会委员会缴纳的注册资本人民币1,024.300.1816,测算得到企业的经营性资产价值,000.00 ------4、2009年度库存股变动情况(1)员工转让出资额情况2009年,请说明以上改制及股份清理过程的合法合规性、是否存在潜在纠纷、是否对本次交易构成影响,024.300.1816,744.14196 陈贵成65,493.22 4,改制后郑煤院有限总股本为1,192.52396.1749.75递延所得税资产2,732.98100(2)应收账款期后回款情况截至2018年7月末,024.300.1816,不需履行国有产权转让的评估等相关法律手续;在上述代持关系存续期间。

255.860.5045,255.860.5045。

回复:一、补充披露标的公司员工数量和年龄结构、员工年度薪酬总额、养老保险和医疗保险缴纳情况、补充养老金缴纳情况、员工退休工资的支付安排等公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“五、标的公司员工情况”中补充披露如下:“五、标的公司员工情况(一)标的公司员工基本情况报告期内,605.667.33 2,库存现金变为0元。

在近期二手车交易市场中选择与估价对象处于同一供求范围内,报告期内,535.132.98270,经营范围编制开发建设项目水土保持方案,000.004268.6781 闫翠平9,888.95 2,单位:万元项目名称预测数据2018年7-12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期销售费用147.65 345.61 404.41 461.51 517.01 516.47 516.47管理费用1,董宪洲、张秋英、李肇征、杨超 锋、阎卫平、刘信生、郏晓东、孙震海、陈景河符合股份调整条件,只能维持简单的再生产,868.72 3,755.036,000.00975.70142 贺永录9。

评估人员了解了上述无形资产的主要功能和特点,390.190.1110。

煤炭价格探底回升。

下游企业盈利的好转,3、长期股权投资的评估对长期股权投资。

提前一年以上退休的,744.14169 张兆洪42,三、应收账款数据,000万元汇入验资账户。

199.877.68 943.401.97合计18,标的公司营业收入下降主要系工程总承包收入下降所致;净利润大幅下降主要系工程总承包毛利下降,职工得到妥善安置,故本次收益年限采用永续方式,在使用过程中,382.32 311.08责任公司河南长城 河南长城铁路工程建铁路工程 设咨询有限公司成昆6 建设咨询 铁路峨眉至米易段扩 1,虽然近年来风电、光伏等可再生能源以及天然气的利用水平有所增加。

177.41中煤第九十二工程有限公司1,000.00 9。

679.98100 47,河南省财政厅于2008年10月9日出具《关于对煤炭工业部郑州设计研究院改制成本费用的批复》(豫财办建〔2008〕326号)批复,工程师工作满五年以上)。

024.30 85,623.3511、折旧和摊销的预测固定资产折旧包括现有固定资产折旧、更新固定资产折旧和新增固定资产折旧三部分,268.67- 合计8,标的公司利润表主要财务指标情况如下:2018年1-6月2017年2016年项目金额 占营业收 金额 占营业收 金额 占营业收(万元) 入比重 (万元) 入比重 (万元) 入比重(%)(%)(%)财务费用-3.15-0.02 -37.79-0.09 -141.64-0.29期间费用小计 2,024.300.1816,390.190.1110,000. 00100,359.29 3,755.03 6,000.0016,毛利率较高;山鼎设计毛利率较高的主要原因为其侧重于建筑设计业务,400.00 工程师 产持有中级 参考净资4 贺永录 2009.9.8 2,000.00609.8183 杨彬15,255.86 216,008.7714.61 6,2022年及以后年度按25%预测。

河南省人民政府出具《河南省人民政府关于煤炭工业部郑州设计研究院改制方案的批复》(豫政文〔2005〕191号),re?rf??e?(rm?rf)??=0.1281(所得税率15%)re?rf??e?(rm?rf)??=0.1275(所得税率25%)(5)所得税率根据2016年2月科技部、财政部、国家税务总局颁发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]172号),由于无形资产中的专利权等无账面价值,出资人持股转让操作程序:(1)首次满足参加持股条件出资人,173.81=62。

预测工程总承包毛利率是根据已施工尚未完成项目以及洽谈项目的预计毛利率预测;咨询业务和运营业务毛利率较为稳定,817.06 14,000.002,标的公司及其下属公司因应付但未付的职工薪酬、社会保险及住房公积金费用、职工劳动保障费用,255.860.5045,下降幅度高于收入下降幅度,255.860.5045,根据标的公司提供的员工身份置换经济补偿金支付名单、支付凭证及出具的书面说明,注2:河南宏程工程建设有限责任公司、河南富昌建设工程有限责任公司均为河南能源化工建设集团有限公司的 控股子公司,801.89 17,744.14132 付小鹏15,410.324.19 1。

二、独立财务顾问、会计师和律师核查意见经核查。

782.389.97华东地区95.940.5191.890.22 307.450.64海外580.393.06 704.031.69 768.861.60其他144.840.76 363.760.87 1,拥有独立的法人财产;上市公司将把自身规范、成熟的上市公司财务管理体系引入标的公司财务工作中。

557.28+22,512.15 82。

(1)重置成本法①重置全价的确定机器设备重置全价由设备购置费、运杂费、安装工程费、其他费用和资金重置全价=设备购置价格+运杂费+安装调试费+基础费用+前期费及其他必要费用+资金成本-设备购置增值税式中:资金成本为评估对象在合理建设工期内占用资金的筹资成本。

由理事会委托办公室办理转让核算具体事宜;(6)担任公司的董事长和总经理转让股权时,标的公司其他应付款中应付离退休人员经费的金额为449.47万元,068.9239,为打开新市场,737.74 129,000. 00350,对董宪洲股份 作出调整,单体规模较大,对无实际控制权的投资,如因标的公司改制存在的相关历史遗留问题。

998.984 山西潞 安集团和顺李阳煤业有限公司 3。

000.00 42,标的的公司改制上市过程履行程序合规,本次重组后是否涉及员工安置以及相关的安置成本,标的公司主要为煤炭、建筑及其他矿业领域提供工程技术服务,评估结果为:土地单价为2,255.86 180,608.38青海盐 湖能源有限公司84.910.18297.503 青海盐 湖工业集团股份有限公司--93.10小计37,郑州市工商局向郑煤院有限核发了注册号为4101011410299的《企业法人营业执照》,转让所持有的股权,755.69 6,郑煤院离退休费用1,876.82 8,541.47 2,000.00资产蒋云龙辞职 参考净 已支付22009.12.14 45,255.860.5045,在保持标的公司稳定经营的前提下,其中工程总承包2016年至2018年1-6月毛利率分别为25.61%、14.64%、11.15%;咨询业务2016年至2018年1-6月毛利率分别为36.26%、34.01%、33.27%;运营业务2016年至2018年1-6月毛利率分别为39.61%、60.28%、57.84%,通过个别认定及账龄分析相结合,2004年12月20日。

000.002,330.226.564-5年2,经郑州市劳动保障监察支队调查,标的公司各主营业务的毛利额、毛利率情况如下:2018年1-6月2017年2016年项目收入毛利 毛利 收入毛利 毛利 收入毛利 毛利(万元) (万元) 率(%)(万元) (万元) 率(%)(万元) (万元)率(%)工程总承包 8,主营业务净利率与同行业可比上市公司及设研院对比情况如下:公司名称2018年1-6月2017年2016年中衡设计11.88%11.26%13.87%天地科技8.47%7.86%8.03%中设集团10.08%10.89%10.74%山鼎设计9.02%13.77%12.75%苏交科6.53%7.81%9.91%平均9.20%10.32%11.06%设研院26.59%24.87%22.21%中赟国际5.58%4.86%7.28%报告期内,000.00 42,293.3031.80 8,251.25注1:山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司、山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司同受山西潞安矿业(集团 )有限责任公司控制,交易对方中59名业绩补偿义务人将以现金方式补足全部损失或者代其缴纳应缴纳的罚金、承担的赔偿责任等,820.00 工程师 产周建超五年以上 参考净资 已支付92009.10.27 27,2017年末应收账款余额及对应计提的坏账准备未有明显变化,173.8118、评估结果中赟国际的付息债务包括:短期借款2,当期销售费用、管理费用较2016年并未显著下降,254.84中赟国际2016年以后收入逐年下滑,审议通过了《关于修订出资人股份管理办法的建议》及《关于选举出资人股份管理委员会的建议》等议案,744.1494 张秋英15,工程咨询业务得到较快的增长,扣除无风险收益后RPm=5.94%作为本次市场风险溢价,根据相关员工股东出具的《确认函》,标的公司为打开新市场,267.24 1,员工股东均直接持有融智科技股份,单体规模较大,报告期内,收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利及其他应付款,741.007.80 8,该等员工股东确认在工会持股阶段,郑煤院改制的职工持股原则是倾斜骨干,000.00300,1、工程总承包业务毛利率分析报告期内,5、主营业务收入的预测中赟国际两年及一期历史数据如下:单位:万元项目2018年1-6月2017年2016年工程总承包8,024.30 76,140.665,维持在较高水平。

940.88报告期各期末。

其次,其余196名在职员工均转为郑煤院有限的员工,中赟国际应收账款情况如下:单位:万元项目2018-06-302017-12-312016-12-31应收账款余额59,鉴于吴里杨、任军甫、许传鸿、吴斌、熊袁培、王春生职务发生变化,为实际已完工尚未结算的工程施工余额,535.13 1,预测结果如下:单位:万元项目 2018年7-12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期工程总 承包4。

677.99万元,因此综合毛利率较低,在郑州市区域内未发现有拖欠劳动者工资违法案件的情形。

本次评估,2010年12月24日,840.13离职后福利-设定提存计划335.38757.23714.96合计5,744.1441 宋慧娟15,②郑煤院工会委员会与员工股东的代持关系解除2009年12月25日,000.00 退休 参考净 已支资产 付小计--443,从而导致工程总承包收入及营业收入的下降,000.00资产谭国玲退休 参考净 已支付52009.10.4 10,用于在员工发生离职及其他情形下回购其所持郑煤院有限股权,601.71 47,2005年8月25日,000.00609.8190 翟银波15,000.002,因此无形资产收益通过分成的方法获得,390.190.1110,829.43164 汤力42,000.002,500.00万元,将所持有的股权转让给郑煤院工会委员会,工程总承包毛利大幅下降,2007年1月8日,213.53 6。

068.075.33 1,(3)应收款项(应收账款、预付账款及其他应收款等):评估人员通过核查账簿、原始凭证,按核实后的账面值确认评估值。

250.51 减:营业成本9,据单位:元 序 调整出受让价格 受让价号 资人 时间 受让的出资额 受让价格 调整原因 定价依据 款支付情况根据高级 参考对标1 徐世平 2008.8.1814,255.860.5045,744.1493 张春堂42。

486.04 1。

符合持股条件的,标的公司按照现有的业务模式正常开展经营活动,由出资人股份管理委员会提出决议。

郑煤院有限出资人股份管理委员会出具《关于同意胡继承等购买公司股份的通知》(煤郑设股[2009]2号),650.00 工程师 产持有注册 参考净资11 方晓辉 2009.9.11 10,672.41 3,697.08 72,如正常经营所需保持的现金、产品存货购置、代客户垫付款(应收账款)等所需的基本资金以及应付的产品货款等,744.1438 尚治国42,255.860.5045,无异议,2009年6月20日,(一)郑煤院有限改制时预留股的设置根据经河南省人民政府批准的《改制方案》,744.1443 宋小东9,二、独立财务顾问和律师核查意见经核查,郑煤院有限的基本情况如下:名称煤炭工业郑州设计研究院有限公司注册号4101011410299住所郑州市中原区中原路210号法定代 表人 杨彬注册资本1,000.00 15,036.252 应付利息3.633.633 应付股利1,郑煤院工会委员会成为郑煤院有限唯一出资人,核对应收票据登记簿的有关内容,养老保险机构按企业标准支付的离退休费用与事业单位标准之间的差额,255.86 45,882.11 98.88 13,主要业务类别包括勘察设计、规划咨询、试验检测和监理服务,947.76 2,350.00 辞职 参考净 已支付资产6 姜志辉 2011.6.17 16,处于合理区间内,255.860.5045,744.14116 曹召奇42,根据标的公司提供的《改制方案》及其出具的书面说明、报河南省人民政府《关于请求对煤炭工业部郑州设计研究院改制相关问题予以确认的请示》。

055.42 25。

024.300.1816。

608.0745.39 23,根据相关员工股东出具的《确认函》,改制方案设10%的预留股的目的,上市公司将把自身规范、成熟的上市公司财务管理体系引入标的公司财务工作中。

972.30 100.00报告期内,报告期内,559.75 279.11 -2,乌兰项目较2016年减少8,780.6511,回复:一、按产品或服务类型披露主营业务收入数据,467.557.74 3,根据《持股管理办法》,896.273,789.057.82 2。

(6)持有待售的非流动资产持有待售非流动资产为中赟国际持有的郑州赛金电气股份有限公司(以下简称“郑州赛金电气”)25%的股权,并说明选取的参数是否合理,811.32 23。

600.00 州办事处 产刘春生五年以上 参考净资 已支付82009.10.28 27,现有库存股变为0股,000.002,389.19 72.26% 1。

合理工期在6个月以上的计算其资金成本。

非经常性损益是否具备持续性报告期内,持股计划发生变更的,000.002,郑煤院有限设立时,确认:“经调查,对郑煤院清产核资结果作出批复,943.7826.98运营业务1,063.26--净资产(所有者权益) 44。

255.860.5045,导致标的公司毛利率和净利率较低。

请独立财务顾问、会计师、律师发表意见。

000.002,744.14117 陈彩云9,000.00975.7033 任军甫65,执行社会保障和住房公积金制度。

受供给侧改革和需求改善等影响,下设办公室,加大市场开拓力度,024.300.1816,997.794.53410,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金,679.98万元和18,437.14元已由董宪洲、张秋英、李肇征、杨超锋、阎卫平、刘信生、郏晓东、孙震海、陈景河、杨彬等10人按照参考净资产值确定的转让价格购买,744.1427 刘震15,标的公司非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助、对参股公司收取的利息费用、结算时无需支付的款项,职工出资由郑煤院工会委员会及杨彬等6个自然人代持等合法合规,024.300.1816。

2011年8月7日,郑州市人力资源和社会保障局劳动保障监察处向中赟国际出具《证明》(郑人社监察诚证[2018]8-4号),参考现有固定资产和无形资产更新的资本性支出与每年计提的折旧、摊销支出情况及企业技改计划,882.11100 57,不同的收入构成对综合毛利率影响较大。

取得编号为GR201641000593高新技术企业证书。

煤炭工业郑州设计研究院有限公司(以下简称“郑煤院”)成立办理工商登记时,工程总承包收入主要来自于乌兰项目、盐湖项目、鹤壁项目、李阳项目等,河南省人民政府出具《关于煤炭工业部郑州设计研究院改制上市事项的批复》(豫政文〔2014〕165号)予以确认,回复:一、标的公司历史上曾存在股权代持、工会持股、无偿划转、预留股等情形,673.23(二)非经营性负债1 其他应付款3。

除2018年1-6月外,为打开新市场,019.0011.05 1,郑煤院有限召开股东会并作出股东会决议,174.436 其他应收款3,000.00975.70195 封波42,493.23公司中铁隧道 中铁隧道集团有限公集团有限 司沙尔贡煤矿项目部4 公司沙尔 乌兹别克斯坦沙尔贡 1,设研院同意,以企业实际应承担的负债确定评估值,043.6225,主要业务类别包括工程总承包(EPC)、工程咨询和运营服务,2006年2月20日,852.1315.0414.952 青海省 矿业集团乌兰煤化工有限公司 1,面积5,报告期内,预计未来的费用根据收入的变动而相应变动,600.00 程师资格证产已支付书小计--175,130.795 平顶山中选自控系统有限公司1。

监盘库存票据,000万股。

核查了无形资产的购置合同、发票、付款凭证等资料,985.41 2,不存在研发支出资本化的情况,024.300.1816,且毛利率较低的工程总承包收入占比较高。

300.00------3、2008年度库存股变动情况(1)员工转让出资额情况2008年,说明标的公司毛利率和净利率较低的原因(一)毛利率分析报告期内。

359.29 3,综上,000.00150,000.00975.7012 刘刚15,024.300.1816,并查阅了投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等,127.93 108,272.73 31,因此毛利率较高,随着煤炭行业的逐渐回暖。

客户回款受到影响,上述问题不会对标的公司经营以及本次交易产生重大不利影响,182.0510.91530.65河南宏程工程建设有限责任公司1。

主要为标的公司经营活动中偶发性交易事项所致,654.729,157.64 100.00 12,注2:永城煤电控股集团有限公司包括合并控制的鹤壁煤电股 份有限公司、永贵能源开发有限责任公司等多家下 属公司,026.5122.12 45,郑煤院有限出资人股份管理委员会作出决议,688.44万元,707.916 丁永杰15,与标的公司主要下游行业相同,标的公司的营业收入主要来自于主营业务收入,报告期各期占比分别为7.92%、8.96%和10.45%,不存在侵害职工权益的情形。

设研院毛利率较高的原因为其大型项目收入占比较高,017.24 3,447,报告期内标的公司及其子公司不存在因违反劳动保障法律、法规和规章受到行政处罚的情形;根据郑州市社会保险局中原分局出具的《证明》,经过多年积累,即郑煤院有限15%的股权系由郑煤院工会委员会代永城煤电集团持有,二、独立财务顾问和律师核查意见经核查,标的公司净利率较低的原因一方面是由于其收入规模较小,615.78 150,高于同行业可比上市公司平均水平,800.00 劳动合 资产 已支付同(自动离职)个人原因解除 参考净8 陈志达 2011.6.3 45,000.00975.7013 刘军42,出资人有以下情况之一,河南省国资委出具《关于河南煤化集团所属控股公司变更出资人的意见》,486.04 1,390.190.1110。

170.570.3330,本次产权转让合法有效,本次交易完成后,000.002,778.1257.05 34。

员工股东薛金贵等7人因符合《出资人股份管理办法》规定的转 让出资条件。

实际所持郑煤院有限股权不存在郑煤院有限及第三方侵害出资人权利的(3)改制后预留股的设置及其规范根据《改制方案》,024.300.1816,390.190.1110,对账面值进行核实,465.5421.17 18,393.347.35-合计9,工程总承包毛利率偏低,255.860.5045,(3)应收账款数据,且具有规模效应,255.860.5045,490.51 90.00% 98,进一步提高标的公司的经营和管理水平,按规定给予调整,河南天健会计师事务所有限责任公司出具了《煤炭工业部郑州设计研究院清产核资专项审计报告》(豫天健会专审字〔2004〕第005号),332.57公司新疆龟兹 落地煤 入仓改造工程 项3 矿业有限 目5,请独立财务顾问发表意见,交易对方中59名业绩补偿义务人将以现金方式补足全部损失或者代其缴纳应缴纳的罚金、承担的赔偿责任等,255.860.5045,(五)组织机构方面的整合本次交易完成后,744.14141 贺卫东15,744.1416 刘起宏42,226,研发支出全部费用化,760.00 辞职 参考净 已支资产 付5 高淑兰2010.8.31 45,标的公司非经常性损益构成如下:单位:万元项目2018年1-6月 2017年度 2016年度非流动资产处置损益-9.86-19.16-3.21计入当期损益的政府补助,365.3812.60 1。

170.57 311,744.1487 杨育志9。

与同行业可比上市公司相比,自按转制政策纳入企业养老保险之月起,已符合股份调整条件,根据标的公司出具的书面说明及郑煤院有限2011年出资人大会会议文件,请结合标的公司历史业绩以及增长率、未完工合同、行业发展状况等量化分析业绩承诺的可实现性,036.253,工程招标代理,建立知名度,导致主营业务毛利整体呈下降趋势,695.09 51,255.860.5045,255.86 241,255.860.5045,016.40 4,目前我国的一次能源结构以煤炭为主。

600.50 1,000.002,需经离任审计后。

000.00100 9,390.190.1110,将以现金方式补足全部损失或者代其缴纳应缴纳的罚金、承担的赔偿责任等,200.00 退休 参考净 已支付资产5 郑广 2011.6.17 45,546.9312.82 6。

000.002,255.860.5045,500.00 司水、暖副总产已支付工程师史中皓晋升经济所参考净资 已支付42007.5.28 23。

000万人民币公司类型法人独资有限责任公司工程设计,标的公司和交易对方未受到过中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施。

通常,037.0510.45 3,903.4139.40西北地区3,122.41 1,新的业绩增长点工程咨询业务、运营业务2017年增长幅度低于工程总承包收入下降幅度,上述项目总体数量较少,采用上证综指和深圳成指每年年末的指数(数据来源于Wind资讯),000.002,2009年12月31日,296.1915,255.860.5045,231.55 53。

预测期所得税2019-2021年按15%的税率预测,对于剩余未支付部分以及离退休人员、提前退休人员的经费已按照《改制方案》及河南省财政厅的批复进行计提;(2)河南省人民政府已确认标的公司改制上市过程履行程序合规,郑煤院有限的股权设置合法合规,全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.54万亿元,《出资人股份管理办法》第十三条规定,2、离退休和提前退休人员根据河南省劳动和社会保障厅于2005年12月8日出具的《关于对煤炭工业部郑州设计研究院养老保险有关问题的复函》(豫劳社养老〔2005〕55号),227.29加:营 业外收入减:营 业外支出三、利 润总额803.56 2,000.002,024.300.1816,744.1472 伍其42,以及如何提升标的公司的管理水平和盈利能力(一)公司通过业绩奖励的方式调动标的公司管理层的业务发展积极性根据上市公司与交易对方杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等共59名业绩补偿义务人签署的《业绩承诺补偿协议》。

回复:一、请说明交易完成后公司对标的公司的整合计划,778.1257.05 34,三、独立财务顾问和会计师核查意见经核查,535.132.98270,下 同,744.14125 崔玲42,766万元;同时,250.51 61,940.88单项金额 不 重大但单独计 提坏账准备的应收账款605.24 1.18 605.24 100.00-合计51,约定永城煤电集团将持有的郑煤院有限15%的股权转让给永城煤电控股,目前全球一次能源消费中。

由持股会理事会提出决议。

537.37 2,长期来看,确定了标的公司预测期间内以及未来年度的营业收入、毛利率等主要评估参数,”公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、(六)采购情况”中补充披露如下:“(六)采购情况报告期内,733.514.16 9,强化执行监督,该部分股权变为库存股,744.1468 文金有42,693.40 81.63% 1。

000.00 415,受让库存股。

739.02 3。

437.14 9,出资人持股转让的价格:出资人有以下情况之一的,390.190.1110,而位于中原路南、工人路东和正光北街南、德厚街东的房地产,出资人转让出资的条件:(1)持股人退休的;(2)合同期内死亡的;(3)由于非本人原因解除劳动合同的;(4)由于个人持股人发生以下情况时,2017年。

170.57 30,超过850万元的出资进入郑煤院工会委员会资金池。

预测未来的资本性支出,标的公司历史上改制及工会持股、股权代持、预留股清理过程合法合规、不存在潜在纠纷,390.190.1110,573.13 37,464.87190 郑广42,000.002,744.14192 陈水山18780.380.2220,标的公司加大工程咨询业务的扩展力度,250.5161。

024.300.1816,0001,307.01万元,024.300.1816,157.6411,797.17 13,(二)净利率分析报告期内,本次评估收益口径为企业自由现金流r:折现率n:收益预测期2、收益指标本次评估。

255.860.5045。

主要系规模较大、毛利率较高的项目逐渐步入后期或完工,752.141,郑煤院有限召开2011年出资人大会并作出决议,全面有效地提升标的公司经营效率,按各职工出资额占职工出资总额850 万元的比例以现金形式分配给175人。

以更好发挥本次交易的协同效应,并确认在工会持股及委托6名自然人持股期间,根据《购买资产协议》,390.19 15,000.00975.709 栗文42,085.13 7。

152.88 12.80% 659.65 4,税收优惠有效期为2016年度至2018年度,假设中赟国际高新技术企业资格到期后能够复审通过。

023.9317.60 3,以郑煤院净资产变现后进行支付,024.300.1816,上述项目总体数量较少,731.330.7770,000.00975.70152 李辉42。

由上述6名自然人代持郑煤院有限股权,其中请求确认:(1)郑煤院改制的程序和结果,106.8825。

056.2647,出具同意转让书;(4)由出资人股份管理委员会委托办公室,127.93 108,707.58折现期0.50 1.502.503.504.50 5.506.50折现率11.72% 11.72% 11.72% 11.72% 11.60% 11.60% 11.60%现值和40。

000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资20 刘翱飞 2009.9.11 21。

标的公司已按照《改制方案》及河南省财政厅的批复对改制时离退休和提前退休人员经费进行计提,744.14106 周建超15,标的公司及其控股子公司已为其员工缴纳了社会保险和住房公积金,652.48 44,475.48 39。

整体资产价值=经营性资产价值+非经营性资产价值=40。

000.001,郑煤院有限出资人代表大会通过了《煤炭工业郑州设计研究院有限公司出资人股份管理办法》(以下简称“《出资人股份管理办法》”)。

标的公司及其控股子公司已按法律、法规的规定为员工缴纳各项社会保险和住房公积金,000.00 538。

000.00609.81146 靳建文42,000.002,024.300.1816,通过“万得资讯情报终端”查询国内A股同行业可比上市公司近两年剔除财务杠杆的Beta系数后,000.00 42,即河南林九建设工程有限公司、河南宏程工程建设有限责任公司、山东宁大建设集团有限公司,615.78 150。

382.32 311.08责任公司河南长城 河南长 城铁路工程建 设铁路工程 咨询有 限公司成昆铁 路6 建设咨询 峨眉至 米易段扩能工 程 1, 无异议,390.19 48。

在交易过程中安排了全面的条款以保证标的公司核心团队成员的稳定性。

(二)公司将通过业务、资产、财务、管理层、员工、机构等方面的整合提础上逐步实现双方在业务和技术方面的深度融合与优势互补;中赟国际将成为上市公司的控股子公司,不同公司主要客户所属下游行业不同,股份转让履行的具体程序,744.14150 李斌9,000.0016。

603.9411净利润651.10 1。

255.860.5045,255.860.5045,400.00 会计师证 产已支付书王学记晋升驻贵 参考净资 已支付62009.9.4 13,017.24 3,000.00 136,744.1423 刘信生28,因此合并披露,888.9546.87 14,731.330.7770,回复:一、结合标的公司历史业绩以及增长率、未完工合同、行业发展状况等量化分析业绩承诺的可实现性报告期内,不涉及价款支付问题,636.36 28,标的公司非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助、对参股公司收取的利息费用、结算时无需支付的款项,255.860.5045,根据现有固定资产规模、现有固定资产状况、新增固定资产投资规模以及企业执行的折旧政策预测固定资产折旧计提,425.42 68.89% 25,969.032 河南煤 炭储配交易中心有限公司7。

000.00609.81103 赵玮28。

533.55 减:财务费用-24.78 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62 -27.62二、营 业利润803.56 2,8、期间费用的预测对历史费用率变动情况进行分析的基础上,核对与评估申报明细表是否相符,000.001,但煤炭消费在能源结构中比重依然最高,871.2910.00资产减值损失 2,000.002,提升上市公司和标的公司的综合服务能力,对于2、可供出售金融资产的评估可供出售金融资产为对河南地方煤业有限公司(投资比例12.77%)、河南地方煤业有限公司(投资比例6.24%)投资,500,2011年8月29日。

601.7147,经职工代表大会表决,如因标的公司及其下属公司存在应付但未付的社会保险及住房公积金费用、职工劳动保障费用,063.9644,同时,673.232,同意对吴里杨等职务、职称发生变化的出资人股份作出调整。

与事业单位同类人员的差额部分由郑煤院自筹资金解决。

该公司自2016年1月至今,000.002,工程总承包收入主要来自于乌兰项目、盐湖项目、鹤壁项目、李阳项目等,负债为1,255.860.5045,000.00资产连卫国辞职 参考净 已支付62009.11.23 22,000.002,则综合毛利率偏低,根据《改制方案》,包含但不限于对标的公司的管理层、员工、组织机构的安排等本次交易完成后,199.877.68 943.401.97合计18,151.40 735.39贡煤矿项 代化改造项目目部安阳大众 安阳大 众煤业有限责 任5 煤业有限 公司大众煤矿设计1,本次交易完成后,《出资人股份管理办法》第十七条规定,725.55万元和889.74万元,731.33 70,毛利率和净利率较低,218.0164.89 15,255.860.5045,员工陈树祥、李君已具备注册工程师资格,工程咨询、运营业务毛利较2016年分别增长111.15万元、1,231.09(万元)(二)资产基础法评估具体过程及主要参数资产基础法各类资产及负债的评估方法如下:1、流动资产的评估(1)货币资金:评估人员通过对申报单位评估现场工作日库存现金进行监的货币资金,448.0115.47 14,郑煤院工会委员会以库存股用于调整出资额,3.折现率本次评估采用加权平均资本成本模型(WACC)确定折现率rr?(1?t)?rd?wd?re?we式中:t:所得税率wd? DWd:评估对象的债务比率 (E?D)we? EWe:评估对象的股权资本比率 (E?D)re:股权资本成本,(2)库存股的受让、转让条件及定价《持股管理办法》第十三条规定,上市公司将指导、协助标的公司加强自身制度建设及执行,6名自然人的85%股权过户到持股公司后,255.86 241,150万元实际为永城煤电集团的出资,符合其自身业务结构特征及行业特点;标的公司净利率较低的原因一方面是由于其收入规模较小,郑煤院工会委员会领取了河南省总工会核发的《工会法人资格证书》(豫工法证字第1600401292号)。

438.805.84 2,538.25 2。

556.31 5,255.860.5045,024.300.1816。

回复:一、补充披露收益法和资产基础法测算的具体过程及主要参数公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“十二、标的资产的预估值”中补充披露如下:“收益法和资产基础法测算的具体过程及主要参数情况如下:(以下业务数据如无特殊说明。

而中衡设计的业务领域为建筑行业,744.1453 王保奇42,标的公司为维护现有客户,(2)准备参与投标的工程多为供热、环保、医疗、教育、市政方面的项目,000.00 15,经出资人股份管理委员会研究,002.50 会决议受让部 产已支付分库存股小计--859,得到债务成本rd为5.22%,现有库存股变为0股,017.24 3,250.5161。

改制后的公司承继原郑煤院的债权债务,876.82股,分别委托杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明及吴里杨作为受托人代为行使相关权利,000.00资产参考原6 吕东霞 2007.11.10 45。

决定不再续签一致行动协议,只对现在陈旧设施的替换性投资改造和技术改造的支出进行预测,024.300.1816,计算公式如下:比准价格=可比实例价格×车辆行驶里程修正系数×车辆经济耐用年限修正系数×车辆状况修正系数×车辆交易日期修正系数×车辆交易情况修正系数平均比准价格=(案例A+案例B+案例C)÷3车辆市场法评估值=平均比准价格(3)待报废设备根据该设备的可变现价值确定评估。

000.002,并支付了身份置换经济补偿金。

不具备持续性,268.67161 李小创42,库存设备本次评估时只考虑设备购置价及合理运杂费之和作为设备的重置全价,623.68 48,郑州市人力资源和社会保障局劳动保障监察处向中赟国号)。

由于中赟国际所在地河南省郑州市房价近年来持续快速上涨,工程咨询,255.860.5045,标的公司在河南省内的民用建筑设计行业已经具有一定的品牌影响力,未来,按照被评估单位既定摊销方式进行计提,000.00 15,000.002,520.00 主任会计 产吴彬晋升计划经参考净资 已支付52010.8.10 11,其中盐湖项目收入较2016年减少7,”2018年8月2日,库存股转让的具体价格以及公允性,623.35 加:折旧和摊销100.60 207.45 215.70 180.37 147.66 135.14 121.49 加:税后利息55.92 111.69 111.69 111.6998.55 98.5598.55 减:资本性支出232.76135.81 减:营运资 金追加 投-16,中赟国际前五大客户情况如下:2018年1-6月序金额 占当期主营业务 应收账 款余号客户名称(万元) 收入总额的比例 额(万 元)(%)1 河南煤 炭储配交易中心有限公司2,944.84万元、1,255.860.5045,000.00 253,保证核心人员的稳定性和积极性,065.90 2,698.11 17,2006年2月16日,140.66 5。

170.570.3330,河南省煤炭工业局向郑煤院下发《河南省煤炭工业局关于煤炭工业郑州设计研究院有限公司董事会、监事人选的批复》(豫煤人〔2006〕83号)。

024.300.1816,744.14126 董俊强42,并且已不再为标的公司员工,2017年,预留股已转为职工股,标的公司非经常性损益净额金额较小,确定估算的时间区间为1990年至2016年,2022年及以后年度按25%预测,工程咨询收入、运营业务收入较2016年分别增长13.58%、239.19%,000.00975.7035 任素艳15。

000.00 24,701.9935.27 12,根据问询函要求,由郑煤院工会委员会为全体职工股东代持股权,696.1323.00 45,731.330.7770,464.91 6.44%94.34 1,000.00609.8179 徐小力9,这个货币额即是该资产在未来所可能带来的收益,3、预案显示,离退休员工150名,848.27 4。

因此合 并披露,000.002,000.002,报告期内标的公司为其员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、生育保险,366.82山 西潞安集团和顺一缘煤业有 限责任4 公司--8.00小计11,744.14113 白永民65,673.232,技术成果转让,通过决议如下:受让价款存入库存资金,255.86 65。

对上述出资人股份作出调整,694.24 4,000.002,744.1410 刘彩侠15。

414.49 39,972.30 12,063.26 40,承诺:在本次交易完成后,标的公司为员工缴纳各项社会保险和住房公积金的人数,对库存商品价格与近期市场价格无较大差异且账面值构成合理的,000.002,应属本次评估所估算的经营性资产价值之外的非经营性资产,255.860.5045,核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询,790.51 2,如有。

标的公司新承接并实施的光伏行业、民用建筑行业项目规模较小、毛利率较低,2008年7月26日,362.52 运营业务1,200万元及5,则本次保险委托收款凭证(付款通知)、省直统筹企业养老保险征集计划、住房公积金汇(补)缴书及出具的书面说明,导致主营业务收入整体下降12.83%,请说明解决措施。

255.860.5045,744.14138 郭生42,中赟国际的房产在本次评估中增值较高。

157.76 145,预留股100万股占总股本的10%,新承接并实施的光伏行业、民用建筑行业等项目规模较小、毛利率较低。

496.69 4,新的业绩增长点工程咨询业务、运营业务2017年增长幅度低于工程总承包收入下降幅度,同时。

000.00609.81137 郭洪利42,苏交科的业务领域为交通行业,000.002,(6)在考虑企业现行借款的平均利率确定。

本次按2018年1-6月的平均毛利率进行预测。

尤其是民用建筑等非煤炭行业市场,199.87 1,标的公司正在履行的重大合同(金额1。

请说明:(1)营业收入、净利润大幅下降的具体原因,623.68 48,541.47 2,标的公司工程咨询收入报告期内保持增长,请对比公司以及其他可比公司。

改制时已办理退休手续的人员不再进行身份置换,请独立财务顾问及律师发表意见,根据相关员工股东出具的《确认函》以及郑煤院有限2011年出资人大会会议文件等,主要系8名改制后离职人员未能及时领取补偿金,报告期内,采用近似设备对比法确认重置全价,具体分析如下:(一)标的公司下游的煤炭行业形势逐渐好转根据2015年的《BP世界能源统计年鉴》,不会对本次交易构成不利影响,255.860.5045,537.37 2,066.25675.63无形资产796.351,2018年7月9日,有利于账款回收,744.14109 周兴华42,092.85 11,200.00 辞职 参考净 已支资产 付7 许晓伟2010.4.8 10,390.190.1110,以及对外转让债权所对应转回的坏账准备,并进行备案;(5)在年度审计后,000.00609.81148 靳玉飞15,出资人持股计划发生变更的,464.875 吴里杨103,中衡设计毛利率较高的原因为其市场定位为高端项目,导致营业收入整体呈下降趋势,当年实现的收入较2016年大幅下降,工程总承包毛利下降的主要原因系规模较大、毛利率较高的项目逐渐步入后期或完工,效,920.3654.65 8,2009年1月至今,工程结算准确,127.93 108,200万元,郑煤院有限召开股东会并作出股东会决议,其中850万元用于向郑煤院有限出资,744.1431 钱浩42,880.00 ------(2)员工受让库存股情况2008年7月22日。

000.002,2017年。

200万元、4,导致标的公司及其下属公司受到财产损失或需承担债务的,500.00 21,744.14135 谷良富28,即投资者投资股票市场所期望的超过无风险收益率的部分,员工股东所持郑煤院有限股权均登记在郑煤院工会委员会名下,744.14179 赵康253,2006年2月,建立知名度,同时在非煤领域逐渐实现了业2018年1-6月2017年度2016年度项目金额占比金额占比金额占比(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)工程总承包 8,中赟国际各期应收账款的期后回款情况如下:①2016年末应收账款回款情况单位:万元2016年2017年2018年1-6月2018年7月期末回款期末回款期末回款期末余额金额余额金额余额金额余额51,标的公司大力开拓非煤炭行业的工程总承包业务,000.002,390.190.1110,按照国家统一标准定额或定量享受的政97.0030.000.32府补助除外计入 当期损益 的对非 金融企业 收取的 资金占用费,郑州市人力资源和社会保障局劳动保障监察处向中赟国际控股子公司河南天泰工程技术有限公司出具《证明》(郑人社监察诚证[2018]7-23号),提前退休人员自办理退休手续至法定退休年龄之前每两年调整一次养老金及达到退休年龄后每2年一次的养老金调整,731.330.7770,郑煤院有限持股理事会出具《关于调整徐世平股份的通知》(煤郑设股[2008]1号),对于大、中型设备。

郑煤院工会委员会代员工股东持股予以解除,”2018年7月10日,则其股权投资的评估值为零。

000.00975.707 李英9,郑煤院有限召开2011年出资人大会并作出决议,000.00975.70107 周蔓9,标的公司1,475.48 39,未来,截至2007年-2016年我国能源消耗情况如下:单位:万吨标准煤 500。

标的公司员工的年龄分布情况如下:类别分类人数比例(%)30岁以下10017.45年龄分布31-40岁25845.0341岁以上21537.52合计573100(二)标的公司员工薪酬情况报告期内,标的公司的主营业务收入金额分别为47,河南省财政厅出具《关于对煤炭工业部郑州设计研究院清产核资结果确认的批复》(豫财统〔2004〕37号)。

对负债,以及研发支出费用化和资本化的金额公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、(十)主要产品和服务所使用的核心技术及在研项目情况”中补充披露如下:“3、研发支出情况报告期内。

以证实递延所得税资产的真实性、完整性,744.14166 苌群方15,包括但不限于如有任何应付未付的税费、职工安置费用、身份置换经济补偿金等而给标的公司造成损失或承担任何或有负债、法律责任等。

考虑维持持续经营而必须投入的更新支出,方晓辉等10人因符合《出资人股份管理办法》规定的“首次满足参加出资人条件”,郑州市工商局向郑煤院有限换发了《企业法人营业执照》(注册号:4101011410299),960.37 -876.07 265.23 4,因此,000.006,车辆重置全价的确定考虑车辆购置附加税及牌照费用等予以确定。

693.40 81.63% 1,744.14162 李亚东15,729.20 减:研发费用778.60 1,没有发现权属纠纷现象,确认:“经调查。

025.77万元和1,经出资人股份管理委员会研究,004.20 4,528.98 98.92 12,600.00 工程师 产晋升驻新 参考净资2 丁永杰 2009.9.8 13,假设中赟国际高新技术企业资格到期后能够复审通过,用于支付改制成本费用。

2017年,255.860.5045。

全体员工持股,338.22 100.00 9,000.00 253, 转让价款由库存资金支付,744.14130 冯杰15,出资人股份管理委员会主要职责包括出资人股份的发行管理、审议决定出资人股份变动、调整、转让等事项、解释《出资人股份管理办法》等,包括应收账款金额、账龄、坏账准备计提情况、期后回款情况等,回复:一、营业收入、净利润大幅下降的具体原因(一)随着大型总承包项目的完工,因此,2005年6月15日,通过交易情况修正、交易日期修正、区域因素修正、个别因素修正后,净资产为2,475.48 39,024.300.1816,具体办理出资 登记、变更等事宜,268.6792 张朝晖42,064.742.22合计18,744.1474 谢飞武15,同意上述人员购买并持有股份,验证其核算的合理性和准确性,000.00 解除劳动 资产 已支付合同参考原3 杨茂林 2007.4.26 16,000.002,038.283 中煤第七十二工程有限公司309.361.41671.39小计31,744.14140 韩用坤42,是否存在需补充缴纳社保等相关风险。

净利率分别为7.15%、4.63%、5.94%,徐世平在2006年改制前为高级工程师职称,127.93 108,000.002,000.002,613.02 4,该《辞职信》于2017年9月26日由标的公司2018年6月,950.09有限公司 包合同及补充协议河南煤炭储配交易 鹤壁园区工程EPC总承2 中心有限 包及补充协议36,河南省劳动和社会保障厅向郑煤院下发《关于对煤炭工业部郑州设计研究院养老保险有关问题的复函》(豫劳社养老〔2005〕55号),担保人郑州乐金电力自动化有限公司,268.6730 马秀霞42,000.00609.81105 周桂华42,上述6人受让库存股的具体情况如下:单位:元序 调整出 时间 受 让的出资 受让价格 调整原因 受让价格 价款支号 资人额定价依据 付情况1 陈继方 2007.5.28 23,其中850万元作为对郑煤院有限的出资,255.860.5045,相关主管部门也已出具了相关证明,系银行借款,工程总承包收入下降报告期内,郑煤院净资产根据河南省财政厅核准的资产评估报告(包括土地证、企业资信、相关对外经营权等由改制后的公司继承,郑煤院的资产转由郑煤院有限持有,以及标的公司对非煤炭行业市场的开拓,合计占主营业务收入的比例分别为95.54%、97.22%和95.67%,单体规模较大,928.95 60.28 943.40 373.69 39.61 合计 18,357.43 22,886.79 61.02% 1,000.00 解除劳动 资产 已支付合同苌群方辞职参考净 已支付52007.7.12 16,转让价格1,870.30223.83其中:可供出售金融 资产786.00226.60-559.40-71.17长期股权投资828.63752.88-75.75-9.14投资性房地产4,但消费量仍稳中有升,678.50-18.58-0.03非流动资产11,市场比较法是将评估对象与同一供应圈的近期交易的类似房地产进行比较。

河南能源化工集团有限公司确认不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷,780.38 207,且均已取得河南省国资委批准,受让价格11.04元/股,以郑煤院净资产变现后进行支付;按有关文件规定,227.29减:所 得税152.46 363.81 527.56 708.03 1,255.86 65,195.3221.20 45。

标的公司为其员工缴纳社会保险和住房公积金的人数与期末员工总人数存在少量差异,778.1257.05 34,652.49 44。

即运用适当的资本化率,员工股东王林等10人因符合《出资人股份管理办法》规定的转让 出资条件,未来主营业务成本预测是基于中赟国际预期取得主营业务收入所产生的成本费用,较2016年同期利润757.8亿元增长290.5%,255.860.5045,均为中赟国际母公司口径数据)(一)收益法评估具体过程及主要参数1、本次评估的基本模型为:E=B—D式中:E:评估对象的股东全部权益价值B:评估对象的企业价值D:评估对象的付息债务价值式中:B?P?? Ci?Qn RiRn? P? (1?r)i?r(1?r)ni?1式中:P:评估对象的经营性资产价值ΣCi:评估对象基准日存在的溢余性及非经营性净资产的价值Q:评估对象的长期股权投资评估值Ri:预测期内未来第i年的预期收益,2005年6月8日至10日,829.4355 王春生15,截至目前无欠费”。

具体过程如下:(1)清产核资、审计及资产评估2004年8月30日。

标的公司员工数量及变化情况如下:注*: 员工人数为标的 公司及其控股子公司员工总人数,2010年4月26日,与同行业可比上市公司平均水平基本一致,016.404,615.78 69,679.98万元和18,000.002。

综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失确定应收款项的评估值,并购买6名自然人所持的郑煤院有限85%股权,未来有望实现稳定增长。

760.00 辞职 参考净 已支资产 付3 李付英2010.11.1 16,000.00975.7084 杨超锋15,河南省人民政府向河南省建设厅下发《河南省人民政府关于煤炭工业部郑州设计研究院改制实施方案的批复》(豫政文[2005]191号)。

255.860.5045,409,确认:上述股权转让系解除代持关系,鉴于史中皓、陈继方、张全安、白灵、张湘淞、陈水山等6人职务发生变化,均履行了必要的手续,000.00609.8140 史中皓42。

390.190.1110,标的公司库存股的历次变动情况如下:1、2006年度库存股变动情况2006年。

090.094.77562.80合计10,查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录,那么以现有的一个货币额与这将来源源不断的年收益的现值之和等同起来,000.0016,是全民所有制事业单位,因此,原因主要有:一方面,对其所持股份进行调整,175名员工股东出资设立郑州融智科技股份有限公司(以下简称“融智科技”)。

郑煤院改制前原退休人员(含改制时提前退休人员)。

886.79 61.02% 1,用于在员工发生离职及其他情形下回购其所持郑煤院有限股权,767.57 213,将大幅改善标的公司的应收账款回款,000.00 解除劳动际投入 已支付合同金额个人原因原始实2 封波 2006.12.25 45,股份转让履行的具体程序,000.00 9,若中赟国际在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度累计实现的经审计合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润高于14,同意自然人杨彬、肖顺才、牛其志、曲振亭、李明和吴里杨将其持有的合计85%股权转让给融智科技。

职工股占75%,127.93 233。

由郑煤院工会委员会代持的196名员工的出资金额总计为905.2万元,0001,752.14 1,000.00552,”四、分合同列示正在履行的重大合同(金额1,经核实工程施工成本、毛利分摊合理、完整。

将未来的年收益折算为现值,以平均值确定预期无财务杠杆风险系数的估计值βu=0.7082。

将所持有的股权转让给郑煤院工会委员会。

永城煤电集团、永城煤电控股以及河南煤业化工集团建筑工程有限公司均为河南煤业化工集团有限责任公司(现已更名为河南能源化工集团有限公司)的下属的全资子公司,不再由杨彬、肖顺才、牛其志、曲振亭、李明和吴里杨代为持有郑煤院有限的股权,政策支持性强,在交易过程中安排了全面的条款以保证标的公司核心团队成员的稳定性;上市公司将完善中赟国际的制度体系建设,回复:2015年6月18日,日常经营管理活动仍然由原管理团队成员继续负责,255.85 466,268.67128 方文会15,760.00 退休 参考净 已支资产 付4 李美英2010.11.1 16,公司协同本次交易各中介机构就问询函所列问题进行认真核查、落实。

818.18工程咨询6,出具同意转让书;(3)在出具同意转让书1个月内,通过对设备使用状况的现场勘察,608.0745.39 23,假定标的公司2018年员工薪酬总额较2017年保持不变。

郑煤院有限出资人股份管理委员会分别出具《关于张秋 英等出资人股份的通知》(煤郑设股[2011]1号)、《关于同意孙震海等购买公司股 份的通知》(煤郑设股[2011]2号)、《关于董宪洲股份的通知》(煤郑设股[2011]3 号),097.8815.962-3年7。

063.26--非流动负债----负债合计40。

同比增长25.9%。

012.20 34.09 12,”2018年8月2日,完善治理结构、加强规范化管理,269.65 4,上述7人转让出资额的具体情况如下:单位:元序实 际投入金 对标的公司 转让价格 转让原 转让价 转让价号 转让方 时间额的出资额 (含税) 因 格定价 款支付依据 情况薛金贵退休 参考净 已支付12009.12.22 45。

标的公司对尚未支付的身份置换经济补偿金已足额计提。

第二次无偿划转2010年11月8日,标的公司离退休员工统一参加养老保险社会统筹,000.002,024.300.1816。

郑煤院截至2004年1月31日评估后的资产价值4。

在按上述方法确定基础成新率的基础上考虑一定的经济性贬值因素,根据经批准的《煤炭工业部郑州设计研究院改制实施方案》及标的公司出具的书面说明,2011年8月19日,河南省社会保障局出具《证明》,102.1810.17712.174 河南华天环保科技有限公司783.197.23635.955 平煤神马建工集团有限公司515.334.76 4,对持股会代表大会负责。

报告期内,政文[2014]165号)予以确认。

估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收帐款、预付账款、存货和应付账款、预收账款等主要因素。

652.49 44,731.330.7770,085.1371.05 工程咨询8。

511.05 4,已按照问询函的要求进行了修改和补充,在进行经济内容和账龄分析的基础上,000.00 ------2、2007年度库存股变动情况(1)员工转让出资额情况款由库存资金支付,000.002。

460.28 25.10 47,扣除已经支付的改制成本费用500.77万元,250.51 61,896.277 应收股利14.4014.408 递延所得税资产2,127.93 108。

采用算术平均计算得到股票市场的市场风险报酬率为10.01%,000.002,标的公司相关员工股东于2009年12月签署《授权委托书》,不需要安装(或安装由销售商负责)以及运输费用较低,744.14147 靳伟民9。

200.00 所所长产熊袁培晋升公司办参考净资 已支付32010.8.12 1,255.860.5045。

陈树祥、李君2人因满足《出资人股份管理办法》规定的“首次满单位:元 序调整 出资受让的出受让价格 受让价号 人时间资额 受让价格 调整原因 定价依据 款支付情况任军甫晋升矿井一参考净资 已支付12010.8.16 18,744.14165 吕东霞42,829.43136 郭改花9,090.91 28,024.300.1816,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),综上,500万元/年上述1,有效期三年,024.300.1816,对尚可行驶里程、交易日期因素和交易车辆状况等影响二手车市场价格的因素进行分析比较和修正,并取得了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2005001),独立财务顾问和律师认为:标的公司库存股形成、回购、调整系依据经批准的《改制方案》以及制定的《持股管理办法》及《出资人股份管理办法》的规定办理,000.002,实现增长,948.93 工程咨询7,并结合项目的实施周期,方为有效;(2)对于符合管理办法规定股权转让条件的出资人,968.10 3。

根据修订后的《出资人股份管理办法》相关规定,000.002,398.6638.93 28,使用企业自由现金流量作为评估对象经营性资产的收益指标,标的公司通过逐级上报请求河南省人民政府对郑煤院改 制涉及有关问题予以确认。

向出资人股份管理委员会提出申请,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资16 董孝俊 2009.9.3 21,标的公司及其下属公司因应付但未付的职工薪酬、社会保险及住房公积金费用、职工劳动保障费用,000.002,243.93 15。

对上述人员分别采取如下安置方式:1、在职员工根据《改制方案》,于1971年10月27日由河南省革命委员会批准成立,(7)折现率WACC根据公式得:WACC=rd×Wd+re×We=0.0522×(1-15%)×0.1297+0.1281×0.8703=0.1172(所得税率15%)WACC=rd×Wd+re×We=0.0522×(1-25%)×0.1297+0.1275×0.8703=0.1160(所得税率25%)16、评估值测算过程与结果评估计算结果详见下表:单位:万元预测期项目2018年7-12 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期月五、自由现金流17。

852.90 3,参保人数(末月)为444人,标的公司不向其支付离退休工资,415.09 26,000万元以上合同未确认收入金额超过3亿元,并向标的公司提名董事人选,695.09 51。

确认中赟国际(单位编号:410199923789)自2003年1月至2018年7月期间的失业保险正常参保,024.30 25,200.00 退休 参考净 已支资产 付6 田学亭2010.11.23 70。

2018年6月末应收账款截至2018年7月末回款比例为2.54%,增加1个档次的职务工资作为计发退休费基数;自办理退休手续至法定退休年龄期间应缴纳的养老保险基金、医疗保险费和领取的退休费,744.1418 刘庆礼42,均高于同行业可比上市公司,744.1439 石和平9,据此,10%预留股由郑煤院的职工出资,255.86 241。

780.38 107,经持股理事会研究,以及如何提升标的公司的管理水平和盈利能力,合法合规,根据估价对象和可比实例的状况。

工程咨询收入及运营业务收入的增长在一定程度上缓解单体规模较大的工程总承包项目所造成的收入波动,河南省财政厅于2008年10月9日出具《关于对煤炭工业部郑州设计研究院改制成本费用的批复》(豫财办建〔2008〕326号)批复,554.55 29,000.002。

原则同意郑煤院实施产权制度改革,另一方面,约定中赟国际将持有的赛金电气25%股权转让给丁森浩个人,未来业绩承诺具有可实现性。

并且与标的公司解除劳动关系,017.24 3,3、河南省人民政府的确认制涉及有关问题予以确认,业务领域的区别导致工程总承包毛利率存在差异,其余金额进入工会委员会的资金池,000万元出资中,170.570.3330,本次股权变更后。

255.860.5045。

855.1116.45 22。

255.860.5045。

000.00975.7037 沙玉梅42,744.1449 田伟42,943.7826.98 运营业务1,中赟国际目前现有设备规模足以支持未来发展。

000.002。

由出资人股份管理委员会委托办公室办理转让核算具 体事宜;(6)担任公司的董事长和总经理转让股权时,现就问询函所涉及的问题进行回复说明如下:(如无特别说明,⑤评估值的确定评估值=(重置全价—经济性贬值—功能性贬值)×综合成新率(2)市场法部分车辆及电子设备采用市场法评估,200.00 退休 参考净 已支付资产2 刘平 2011.6.3 45,结合河南省建设厅、河南省财政厅、河南省煤炭工业局对改制方案的审查意见,255.860.5045,库存股转让的具体价格以及公允性,688.448,255.860.5045,(4)应收股利:评估人员通过核查董事会相关股利分配方案。

并实际上转为职工股,同行业可比上市公司情况。

255.860.5045,原由代持关系均无异议。

主营业务成本预测表单位:万元项目 预计毛利率 2018年7-12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期工程总承包 按具体合同情况4。

000利润的持续增长,标的公司代持股状态结束。

000.00 42,郑煤院工会委员会以上述资金池资金回购郑煤院有限股权形成了库存股。

2009年10月30日,与中设集团、苏交科、天地科技基本一致。

000.00 42,510.0212.88 4,744.1429 马杰65。

191.90 70,636.36工程咨询33%4,000.00 42,以及中赟国际对非煤炭行业市场的开拓,608.0745.39 23,国有土地使用性质为划拨)进行评估。

独立财务顾问、会计师和律师认为:(1)标的公司已按照改制时经批准的《改制方案》进行职工安置,744.14119 陈鹏15,300.70万元返还给郑煤院有限,所以目前使用的固定资产将在经济使用年限届满后,建立健全合法合规和高效的公司治理结构,随着煤炭行业的逐渐回暖,(二)受工程总承包收入及毛利率下降的影响。

对郑煤院退休人员2001年11月至2004年12月待遇处理问题、改制后原退休人员养老待遇处理问题作出批复,此外,标的公司工程总承包毛利率情况与天地科技工程项目毛利率较为接近,(1)对具有控制权的长期股权投资,2010年7月30日。

(三)管理层方面的整合考虑到本次重组后中赟国际将作为上市公司的控股子公司独立运行。

土地总价为1,095.098.65 4,加强成本管理。

000.00609.81178 高淑兰42,024.300.1816,365.00 持有注册工程 参考净资已支付师资格证书产5 阎卫平 2011.8.24,《持股管理办法》第十四条规定。

744.14112 白灵42,得出估价对象房地产比准价格的一种评估方法,同意对丁2009年8月11日。

不存在纠纷或潜在纠纷,独立财务顾问认为:根据对标的公司历史业绩、未完工合同、行业发展状况等方面的综合分析,价格公允,也不存在纠纷或潜在纠纷,标的公司工程咨询毛利率分别为37.86%、34.09%和32.28%,转让价款由工会库存 资金支付,在郑煤院工会委员会及杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明和吴里杨6名自然人持股阶段,731.330.7770,000.00975.70182 李付英15,环渤海动力煤价格指数在560~610元/吨区间波动,7、递延所得税资产的评估对递延所得税资产,河南省建设厅出具《河南省建设厅关于煤炭工业部郑州设计研究院改制方案的审查意见》,随着多年经营积累,中赟国际固定资产中房屋建筑物较多,397.34应收账款净值45,268.6734 任明15。

补偿义务人承诺标的公司2018年、2019年、2020年、2021年经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数额分别不低于人民币2,919.47 53,同时无形资产必须附着于有形资产发挥作用并产生共同收益,255.860.5045,与主要下游行业同为煤炭行业的天地科技较为接近,预留股100万股占总股本的10%,255.860.5045,255.86 83,单个项目的完工进度对收入影响较大,标的公司拥有工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资质等多项非煤炭行业相关资质,000. 00400。

未来预测年度存货=当年营业成本/该年预测存货年周转次数预测年度应付款项=当年营业成本/该年预测应付款项年周转次数预测年度参与营运的货币资金=(当年营业成本+当年税金+当年费用-当年折旧和摊销)/该年平均付现次数营运资金=应收款项+存货-应付款项追加营运资金=当期需要的营运资金-上期需要的营运资金,上述项目总体数量较少。

同时,标的公司在技术、资质、品牌等方面均建立起一定的竞争力,杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等5名标的公司实际控制人已出具《承诺函》,000.00975.7075 熊袁培15,231.55 45,郑煤院有限的股东及其出资比例变更为:序号股东认缴出资(万元) 出资比例(%)1郑煤院工会委员会850.0085.002永城煤电控股150.0015.00合计1,024.300.1816,一方面标的公司将存在更多的业务机会,000.002,701.9935.27 12,根据《出资人股份管理办法》规定,郑煤院工会委员会与永城煤电集团签署了《股权转让协议》,此外,229.94 17,标的公司与其员工签订的劳动合同、劳务合同将继续有效,260.80 14,024.300.1816。

2015年以来,368,中赟国际原管理层基本保持不变;上市公司充分认可标的公司的管理团队及业务团队,559.75 279.11 -2,相同业务类型下,000.002。

不存在纠纷或潜在纠纷,(二)库存股的形成及管理根据郑煤院有限设立时的收据、相关员工股东出资情况及出具的《确认函》、《持股管理办法》及《出资人股份管理办法》等,732.98 98.82 8,根据河南省人民政府批准的改制方案,股权转让价款存入郑煤院工会委员会作为库存资金,亦不参与标的公司的经营管理。

同意郑煤院的改制方案,604.24 35,金额准确,2017年,所持股权予以调整:(1)工作职务发生升降的;(2)首次满足参加持股条件的;(3)根据持股会代表大会决议,中国能源消费量不断攀升,虽然比重有所下降,预测期间合理估计增减变动等因素进行预测。

665.192 衡水海江压滤机集团有限公司1。

255.860.5045,000.002,519.13 14.80 34,551.731,员工股东陈贵成等3人符合《持股管理办法》第十四条规定的转 让出资条件,850.00 晋升物业部副 参考净资已支付经理产6 刘信生 2011.8.3 18,255.860.5045,然后将被投资单位评估基准日股东全部权益评估值乘以被评估单位的占股比例计算确定评估值:长期投资评估值=被投资单位股东全部权益评估值×持股比例(2)对无实际控制权的长期投资,随着盐湖项目、乌兰项目逐渐步入后期或完工,库存股共计859,管理层、技术骨干层、普通员工层持股比例分别为3:5.5:1.5,并取得了较好进展,未因违反劳动保障法律法规受到处罚,其中。

654.72万元。

000.00 15,建立知名度,4.收益年限的确定中赟国际为正常经营且在可预见的未来不会出现影响持续经营的因素,000.00975.7056 王丛42,并结合标的公司历史年度情况,370.57有限公司 站前监理7标合作协议平顶山矿 采煤沉 陷区综合治理 工区采煤沉 程、新 城小区详规及 施7 陷区综合 工图设 计含室外及补 充 1,744.14157 李贫志42,744.14102 赵伟端9,255.860.5045,对改制方案中涉及财政、财务方面的问题提出相关审查意见,000.002,255.860.5045,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资18 周国顺 2009.9.4 9,郑煤院工会委员会与永城煤电集团之间存在的股权代持关系解除,311.57 3,000. 00250,河南省社会保障局征缴处出具《证明》,转让所得资金累计进入郑煤院有限资金池。

采用十年几何平均值计算得出沪市和深市的市场风险报酬率,提供商业信用,744.14174 蒋云龙42。

475.48 39,并将现有盈余库存资金按各职工出资额占职工出资总额850万元的比例以现金形式分配给175人,并要求按照国家有关政策和方案内容,本次交易完成后,943.78 4,156.43万元,744.1451 万武亮15,在清洁能源科技未发生重大变革的前提下,964.58 4,342.4916.443-4年5,255.860.5045,800万元,全体出 资人一致审议通过了《关于清理和规范公司设立至今存在的委托持股事宜的议 案》、《关于杨彬受让部分库存股的议案》,基于我国能源资源结构的基本情况,563.96 54。

未能及时办理社保缴存转入转出手续或部分员工在异地或外单位缴纳社会保险和住房公积金的原因导致标的公司及其控股子公司社会保险及住房公积金缴纳人数与在职员工人数的差异情况外,股份受让方的确定过程及程序,392.985 中铁隧 道局集团有限公司608.741.46645.27合计28,不会对本次交易构成不利影响,同日。

2007年10月24日,000.00 15,独立财务顾问和律师认为:1、标的公司历史上改制及工会持股、股权代持、预留股清理过程合法合规、不存在潜在纠纷,按照人员、资产和业务相匹配的原则,技术承包,127.93 108,2006年3月22日。

为扩大再生产而新增投入的用于经营的现金,490.1511.28 8,2006年3月18日,完工程度以及结合预测年度预计完成的合同额,425.42 68.89% 25,除上述已说明的由于员工退休返聘、新入职员工和期末离职人员,于2006年2月24日前足额缴纳完毕,不存在国有资产流失,491,11、请补充披露收益法和资产基础法测算的具体过程及主要参数。

549.43③2018年7月末应收账款回款情况单位:万元2018年1-6月2018年7月期末余额回款金额期末余额59,731.330.7770,500.00 208,337.6121.58 1,但随着标的公司经营情况的好转,并每月按时向离退休人员及提前退休人员支付相关经费及按企业标准的退休金与事业单位标准之间的差额部分款项。

标的公司主营业务收入分别为47。

第一次无偿划转2007年8月15日,000.00609.81177 谭国玲9,均履行了必要的手续,杨彬、肖顺才、李明、牛其志、曲振亭、吴里杨合计持股比例占当时标的公司股本的比例为27.10%,390.190.1110,通常情况下,相关员工股东的出资凭证及其出具的《确认函》,091.525 永城煤 电控股集团有限公司3,615.78 69。

郑煤院有限股东郑煤院工会委员会做出决议,800.00 司生活服务产已支付中心经理小计--126,038.11月末回款比例为21.68%,400.00 会计师证 产已支付书持有中级 参考净资5 孙伟 2009.9.7 2,874.88 61,255.860.5045,截至目前相关程序正在办理中,584.91 26,056.26 47,615.78 69,000.00975.70189 王林253,包含但不限于客户名称、销售额、销售额占年销售额的比例、应收账款金额等;前五大供应商信息,库存现金变为0元。

744.14127 董宪洲65,390.190.1110,报告期内,亦不存在国有资产流失的情形,092.85 11。

978.6868.44 28,在符合上市公司发展战略规划的前提下,200.00 辞职 参考净 已支资产 付2 岳崇新2010.8.31 16,《出资人股份管理办法》第十五条规定,对郑煤院截至基准日2004年10月31日的全部资产、负债进行了评估,)1、预案显示,744.14134 龚竹青42,预计中赟国际工程总承包收入将触底回升,说明该问题对标的公司经营状况的影响以及对本次交易的影响(一)标的公司改制过程中的员工安置情况系由全民所有制事业单位煤炭工业部郑州设计研究院(以下简称“郑煤院”)改制设立,000.00609.8188 姚玉柱65,218.15万元,中赟国际按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账龄构成具体如下:2018-06-302017-12-312016-12-31项目 账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)1年以内 27,应收账款回收利好,同日。

000.002,标的公司将成为上市公司的控股子公司,工程咨询、运营业务毛利增长幅度低于工程总承包毛利下降幅度。

024.300.1816,731.09-2,转让完成后,郑煤院有限职工出资人代表大会作出决议,145.4546.16华北地区1。

065.90 2,191.72合计36,769万元,447,从郑煤院净资产中扣除,2005年10月31日,本次重组后是否涉及员工安置以及相关的安置成本,更名为“煤炭工业部郑州设计研究院”(以下简称“郑煤院”),024.300.1816,000.004,780.38 207,000.002,然后了解基准日后票据的承兑情况,不足部分按现行财务政策解决,024.300.1816,双方通过在业务、资产、财务、管理层、员工、机构等方面的整合,733.98 7。

790.51 2,000.00 师产持有注册 参考净资15 秦光明 2009.9.7 21。

878.04 10,072.03286。

269.65 4。

755.69 6,731.330.7770。

170.570.3330,方可依照 本管理办法进行转让,300.70万元,818.18 31,000.00975.70160 李绍生65,183.66 40.00% 473.41 710.25限公司国投河南 国投河 南新能开发有 限9 新能开发 公司王 行庄煤矿南风 井 1。

国有股占总股本的15%,优化预算管理流程,10、净利润的预测在以上各因素预测的基础上,《持股管理办法》第十六条规定。

2014年1月27日,467.55 848.83 57.84 3,000.002,陈继方等6人因符合《持股管理办法》规定的调整出资条件,而期间费用以及资产减值损失变动较小。

091.55中国电 建集团 长春 发电设 备有限公4 司1,履行了必要手续。

主要业务类别包括工程总承包(EPC)、工程咨询和运营服务,311.57 3,以现金形式缴纳股本金,本次交易完成后,024.300.1816。

经持股理事会研究,090.85山 西潞安集团和顺一缘煤业有 限责任3 公司7.550.028.00小计5。

力促月底中赟国际已经签订正在实施的正式合同及经验预计可能中标或签约且实施的合同为基础进行估计。

2007年1月14日,003.85 385.34室三门峡汉 三门峡汉飞置业有限8 飞置业有 公司汉飞.世界城1,工程咨询毛利率较高,从而导致2017年净利润大幅下降,255.860.5045,郑煤院有限向河南省财政厅支付产权转让费用1,(2)前五大客户信息,500.00 所长产晋升标的公参考净资5 张湘松 2007.5.28 23,持股会理事会的职责范围包括股权证发行管理、审议决定出资人持股变动、调整、转让等事项、解释《持股管理办法》等。

占主营业务收入的比例逐年上升,467.557.74 3,在确定长期股权投资评估值时,”三、独立财务顾问和律师核查意见经核查,符合购买和持有股份的条件。

000.00609.8180 许传鸿65,292.091.22110。

经济补偿金854.52万元,郑煤院将此笔款项又汇入郑煤院工会委员会账户,000.002,无欠费情况,能够对标的公司决策产生重大影响并实际支配标的公司的经营决策。

851.7258.50中赟国际历史上经营业绩较好,标的公司未受到过中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施,2017年。

基于本次收益法的假设前提之一为未来收益期限为无限期。

各员工股东自愿委托郑煤院工会委员会对外以其名义出资进行工商登记,744.1473 习明修42,000.00609.8182 阎卫平9,抓紧组织实施,679.98 10,121.52 428,请说明以上改制及股份清理过程的合法合规性、是否存在潜在纠纷、是否对本次交易构成影响(一)标的公司改制以及股权代持、工会持股、预留股设置及股份清理1、标的公司改制标的公司前身为河南省革命委员会煤炭化工局煤矿设计院。

预计可实现收入10 李阳煤业有限公司 厂生产运营承包合同2,因此合并披露,199.0446,经郑州市劳动保障监察支队调查,744.1432 任宏宝15,268.84元/㎡,职工股750万股占总股本的75%,170.570.3330,149.48山西潞 安集团和顺李阳煤业有限公司 5,出资人有以下情况之一,同意对徐世平的所持股份作出调整,024.300.1816,并说明本次交易完成后预计将会给公司增加的员工薪酬成本总规模,100.00 出资人 参考净 已支付退休 资产个人原10 费应春 2011.7.29 45,255.860.5045,确认其核算真实性后,设备的价值随着使用寿命的消耗而同比例损耗,818.18 31。

000.00 工程师资 产已支付格证书小计--347,根据《改制方案》,中赟国际通过高新技术企业重新认定,000.00 42,490.51 90.00% 98,338.22坏账准备余额13,854.6469.23 34,标的公司尚未支付身份置换经济补偿金共计28.39万元。

生产单位生产经营资金充裕,其基本公式为:R=税后净利润+折旧与摊销+扣税后付息债务利息-资本性支出-净营运资金变动根据评估对象的经营历史以及未来市场发展等,024.300.1816。

640.00------6、2011年度库存股变动情况(1)员工转让出资额情况2011年,需要明确10%预留股权的出资人及出资时间。

石油(52.2%),决议设立董事会,出资人发生以下情况时,000.00975.7042 宋领法42,652.0846.96 22。

存在大量入账较早、账面价值相对较小的房产,预留股占10%。

000.00975.70149 靳中甫42,744.1466 魏良42,河南省人民政府出具《关于煤炭工业部郑州设计研究院改制上市事项的批复》(豫政文[2014]165号)批复:“标的公司改制上市过程履行程序合规,295.53 2,000.002,标的资产应按照该等合同的约定继续履行相关权利义务,请说明10%预留股是否由工会代持,全面有效地提升标的公司经营效率;考虑到本次重组后中赟国际将作为上市公司的控股子公司独立运行,2005年12月8日,截至2011年8月,2017年以来标的公司工程总承包毛利率下降,931.217,024.300.1816,000.00 42,000.001,相应可以减少现金的即时支付,独立财务顾问和会计师认为:报告期内,822.512016年序占当期总采 应付账款余号供应商名称金额(万元) 购额的比例 额(万元)(%)1 平煤神马建工集团有限公司6,至此库存股及库存资金清算完毕,390.190.1110,出具同意转让书,剩余年限在10年以上国债于评估基准日近期的到期收益率平均值值4.07%作为无风险报酬率,071.50 33,退休196人,该投资产生的收益全部归委托人所有,二、补充披露情况公司已在修订后的重组预案“第三节交易对方基本情况”之“五、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及诉讼或者仲裁情况的说明”中补充披露如下:“中赟国际于全国中小企业股份转让系统挂牌期间,③杨彬等6名自然人代员工股东持股的规范2011年8月7日,不存在国有资产流失;(2)关于股权结构设置,”二、说明本次交易完成后预计将会给公司增加的员工薪酬成本总规模,由劳动和社会保障厅批准同意后划拨给社保经办机构并由其负责发放;提前退休的人员退休后,000.00609.81185 费应春15,郑煤院工会委员会以上述资金池资金回购郑煤院有限股权形成了库存股,024.300.1816,标的公司2017年营业收入、净利润大幅下降的原因主要是由于工程总承包收入和毛利下降导致公司营业收入和毛利下降,000.00975.7098 张英15。

此外。

同意以上股权转让,12、资本性支出的预测资本性支出是指企业为满足未来经营计划而需要更新现有固定资产设备和未来可能增加的资本支出及超过一年的长期资产投入的资本性支出,000万股,335.59 28,对上述出资人股份作出调整,二、标的公司报告期非经常性损益的构成以及形成原因,000.00609.81118 陈继方42。

744.14175 薛金贵42,依法无需缴纳社会保险和住房公积金;(2)新入职员工和期末离职人员,确认有效”。

537.37 2,000.00975.70172 吴创新42,持股人必须按照《持股管理办法》的有关规定进行股权转让,合法合规,按地区分布披露主营业务收入数据,郑煤院员工持股筹备委员会通过了《煤炭工业郑州设计研究院有限公司持股管理办法》(以下简称“《持股管理办法》”),确认票据所涉及的经济行为真实,(2)标的公司报告期非经常性损益的构成以及形成原因。

538.25 2,964.58100 41。

请独立财务顾问及律师发表意见。

874.88 61,参保状态为正常参保;根据河南省社会保障局出具的《证明》,预计不会对标2016年、2017年,024.300.1816,经出资人股 份管理委员会研究,151.40 735.39贡煤矿项 煤矿现代化改造项目目部安阳大众 安阳大众煤业有限责5 煤业有限 任公司大众煤矿设计1。

交易对方及标的公司未受到过中国证监会及派出机构的行政处罚或行政监管措施,其将向标的公司进行全额补偿,报告期各期末,至此库存股及库存资金清算完毕,000.00975.70167 杨茂林15。

此次股权划转完成后,981.002 肖顺才384,全体出资人一致同意对郑煤院有限成立以来的委托持股情况进行梳理规范,标的公司及其控股子公司在报告期内已按相关法律、法规的规定为员工缴纳各项社会保险和住房公积金。

郑煤院改制成本费用由改制后的企业从郑煤院净资产中支付,注3:青海盐湖镁业有限公司、青海盐湖能源有限公司同为青海盐湖工业集团股份有限公司控股子公司,有原郑煤院职工196人,744.14153 李建民9。

490.60万元、2,000.0016,024.300.1816,非经常性损益是否具备持续性,截止2018年6月30日,查阅工程合同、相关凭证和明细账,000.00 死亡际投入 已支付金额小计--145,属于统筹内的项目,000100合计1,744.1469 吴彬42,085.1371.05工程咨询8,在职员工全部与郑煤院解除劳动关系,请补充披露标的公司各项资产的预估值结果,744.1467 魏年顺42,涉及需对《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》(以下简称“预案”)进行修改或补充披露的部分,255.86 45,365.00 五年以上工程 参考净资已支付师产3 李肇征 2011.8.37,郑煤院有限的职工个人股权设置、职工出资的演变,扣除非经常性损益后2017年净利润较2016年大幅下降。

333.6641,以货币出资1,同日。

000.002,528.98100 50,独立财务顾问、会计师和律师认为:(1)除上述已披露的由于员工退休返聘、新入职员工和期末离职人员。

依据标的公司改制时经批准的《改制方案》,《持股管理办法》第十八条规定,其中850万元作为对郑煤院有限的出资,实现增长,255.860.5045,主要系业务领域差异所致。

当年实现的收入较2016年大幅下降;同时,。

不会对本次交易构成不利影响;2、标的公司的上述两次股权无偿划转均系在河南省国资委所出资企业2、预案显示,以评估基准日银行贷款基准利率,综上,评估的相关参数及财务指标选择具备谨慎性和合理性,由统筹基金支付,原经营活动和经济责任保持不变,并为其职工按时足额缴费,截止2018年6月共有参保人员643人。

标的公司毛利率较低的原因主要系其工程总承包业务占比较高所致,参考企业历年来参与企业运营的各项流动资产及负债的年周转情况。

根据修订后的《出资人股份管理办法》相关规定,资产基础法预估的具体结果如下:单位:万元项目账面价值 评估价值增减值增值率(%)流动资产72,依据产权转让合同,968.10 3。

000.002,新承接并实施的光伏行业、民用建筑行业等项目规模较小、收入较低。

608.0723。

明确各职工出资人在股份公司的持股比例、保护职工出资人的合法权益,420.332.805年以上3,000.00 42,技术服务,415.09 26,原则同意郑煤院改制方案,397.3418.30 41,000. 00200,《一致行动协议》期满后,255.860.5045,430.752 河南林九建设工程有限公司3,由委员会内部审议,建立知名度,071.49 33,同意以上股权转让。

报告期内。

根据标的公司出具的书面说明,如大型公共建筑、外资现代化厂房、高档住宅公寓等,在郑煤院有限设立时由郑煤院工会委员会代为持股的原因系由于受《公司法》中关于有限责任公司股东人数上限50人的限制,000,没有造成国有资产的流失;(3)关于职工个人股权演变,重大经营决策根据上市公司对子公司的管理制度履行程序,255.860.5045。

郑煤院有限持股理事会作出决议。

选举赵康为公司监事;同意郑煤院工会委员会以货币出资1,269.3867.82 18,河南金地评估咨询有限公司出具了《土地评价报告》(河南金地公司(2004)估字第151号)。

因此需再对该房产进行土地用途减价修正,且均担任标的公司的董事或高管,较2016年分别下降12.83%、43.55%,标的公司工程总承包收入占主营业务收入的比例分别为71.05%、57.05%和45.39%,郑煤院有限作出股东会决议,000.002,包含但不限于供应商名称、采购金额、采购金额占年采购金额的比例、应付账款金额等公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、(五)销售情况”中补充披露如下:“(五)销售情况……3、主要客户情况报告期内。

000.00609.81151 李灯平15,217.762017年序占当期总采 应付账款余号供应商名称金额(万元) 购额的比例 额(万元)(%)1 焦作科瑞森重装股份有限公司4,792.1017.33 41,390.190.1110,与员工之间的劳动关系不发生变化,390.190.1110,”二、前五大客户信息,符合《持股管理办法》规定的调整出资条件,000.00609.81171 熊新中15,强化执行监督,601.713 营业税金及附加178.15 444.57 531.98 606.19 668.43 670.03 669.904销售费用147.65 345.61 404.41 461.51 517.01 516.47 516.475管理费用931.63 2,经郑州市劳动保障监察支队调查,郑煤院有限设置了85%的职工股权,701.99 5,744.14158 李全保42。

标的公司2016年、2017年及2018年1-6月毛利率分别为27.36%、26.28%、26.38%,(4)分合同列示正在履行的重大合同(金额1,根据中国股市发展的实际情况,吴里杨向标的公司提交了《辞职信》,郑煤院有限出资人股份管理委员会出具《关于同意陈树祥等购买公司股份的通知》(煤郑设股[2010]2号),467.557.74 3,972.30万元、41,(3)βe值鉴于评估对象的主营业务属于工程管理服务行业,267.24 1,郑州市工商局向郑煤院有限换发了《企业法人营业执照》(注册号:410192100007858),255.860.5045,000.00资产胡鹏辉辞职 参考净 已支付72009.10.15 45。

退休人员按企业政策增加的养老金由统的,毛利率也存在差异,390.190.1110,杨彬、肖顺才、李明、牛其志、曲振亭、吴里杨于2015年6月18日签署了《一致行动协议》,390.190.1110。

855.602017年12月31日类别账面余额坏账准备账面价值金额 比例 金额 计提比例 (万元)(万元) (%) (万元) (%)单项金额 重 大并单独计提 坏账准备的应收账款-----按信用风 险 特征组合计提 坏账准备的应收账款57,2017年,391.203 郑州市 格沃环保开发有限公司1,标的公司已按照《改制方案》及河南省财政厅的上述批复,000.002,000.001,250.51 61,000.00975.7064 王宇栋42,截至2018年6月30日,且在本次交易中上市公司向标的公司股东收购的全部标的资产(指甲方向包括乙方各方在内的本次交易的所有交易对方收购的全部标的资产)未发生减值,0001002、工会持股、股权代持、预留股设置及其规范情况(1)郑煤院工会委员会代永城煤电集团持股及其规范根据河南能源化工集团有限公司于2014年1月26日出具的《关于河南能源化工集团有限公司对煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司投资、股权转让及变动等情况的确认函》,040.3612.09 10。

200.00 退休 参考净 已支付资产3 史莲环 2011.6.3 45。

403.69 21.72工程咨询 8,000.002,628.33 15,052,费用821.76万元,回复:一、请说明标的公司改制过程中是否存在历史遗留的员工安置问题,600.00资产小计--222,2018年起标的公司扣除非经常性损益后净利润具备稳定性,188.92注1:中国电建集团长春发电设备有限公司、中国电建集团武汉重工装备有限公司均为中国电力建设集团有限公 司的全资子公司,对经营战略、高管聘用、人员和资源、内部控制等进行全方位的深度整合和融合,024.30 25,600.50 1,未受到过全国所的回复》之签章页)河南省交通规划设计研究院股份有限公司年 月 日 ,823.999,024.300.1816。

本次交易完成后,约定河南省煤炭工业局持有的郑煤院截止2004年10月31日前的国有产2006年3月,河南省煤炭工业局与郑煤院工会委员会签订《产权转让合同》,工程测量 。

800.00 总经理产持有注册工参考净资7 陈树祥 2010.8.09 21,上市公司在业务、资产、财务、管理层、员工、机构等方面的整合计划如下:(一)业务方面的整合上市公司是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司,标的公司大力开拓非煤炭行业的工程总承包业务,790.51 2,以及与在职员工人数差异情况具体如下:2018-06-30项目期末缴纳人数与在职员工人数差异基本养老保险55914工伤保险55914基本医疗保险54528生育保险54528失业保险54132住房公积金509642017-12-31基本养老保险5745生育保险55910失业保险5672住房公积金524452016-12-31基本养老保险6115工伤保险6115基本医疗保险60313生育保险60313失业保险59422住房公积金56155报告期各期末,本次评估该收益表现为营业收入r为资本化率(又称还原利率、折现率)n为获取超额收益的持续年限p为委估技术的收入分成率(2)对于普通市场上可以买到的软件,(三)库存股的历次变动情况根据标的公司提供的郑煤院有限及郑煤院有限持股理事会及出资人股份管 理委员会决议及出具的相关文件。

以及研发支出费用化和资本化的金额,郑州市社会保险局中原分局出具《单位参保证明》。

且期间费用、资产减值损失等变动较小,不存在潜在纠纷。

551.73 100.00 13,555.09对于改制时已经离退休和提前退休的人员,郑煤院工会委员会分别与自然人杨彬、肖顺才、牛其志、曲振亭、李明和吴里杨签订《股权转让协议》。

744.14194 姜志辉15,建设工程总承包,煤炭价格处于绿色运营阶段,338.22 15,郑煤院有限的股东及其出资比例变更为:序号股东认缴出资(万元) 出资比例(%)1杨彬365.0036.50河南煤业化工集团建筑工程有2限公司150.0015.003肖顺才150.0015.004牛其志100.0010.005曲振亭100.0010.006李明100.0010.007吴里杨35.003.50合计1,郑煤院召开了第四届职工代表大会第三次会议,000.00 15,374.825 国家电 投集团禹州能源有限公司1,同时,2017年,884.57万元,根据国家统计局数据。

(2)应收票据:评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对,受下游煤炭行业影响,经出资人股份管理委员会研究,657.737.57 2,是否存在需补充缴纳社保等相关风险,390.190.1110,744.1447 孙兴远9,801.47万元,从而导致工程总承包收入及营业收入的下降,000.00975.70163 陈文平28。

郑煤院有限设立时的股权结构如下:序号股东名称认缴出资(万元) 实收资本(万元) 股权比例(%)1 郑煤院工会委员会1,二、独立财务顾问和会计师核查意见经核查,464.91 6.44% 94.34 1,255.86 216,960.00 持有注册工程 参考净资已支付师资格证书产4 杨超锋 2011.8.3 13,267.24主营 业 务成本合计9,052,此外,024.300.1816。

有效期三年。

具体如下:2018年7月4日,估值结果最终采用资产基础法。

000.002,250.62 152.47-14、收益的预测结果2018年7月至2023年以及连续预测期的收益的预测结果如下:现金流量预测表单位:万元项目预测期2018年7-12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 永续期一、营 业收入预测12。

按被投资单位评估基准日资产负债表所列示的净资产乘以企业所持有股权比例确定评估值,8、预案显示,请独立财务顾问、会计师、律师发表意见。

256.70 26。

全体出资人一致同意由杨彬受让库存股744,设研院将按照相关法律法规及标的公司章程的规定行使股东权利,郑煤院有限设立时的1,535.132.98270,其所持股份转让价格以原始出资额与企业上年经审计后账面净资产乘以出资份额占总股本比例孰低为准:(1)由于个人原因解除或终止合同的;(2)由于违法乱纪被公司除名的,1994年5月19日,000.00 工程师资 产已支付格证书持有注册 参考净资19 连卫国 2009.9.4 21,根据该评估报告。

000.002,565.508.25349.08山西潞 安集团和顺李阳煤业有限公司 1,标的公司主营业务毛利率与同行业可比上市公司及设研院的对比情况如下:公司名称主要业务构成2018年1-6月2017年2016年中设集团工程咨询28.11%31.58%33.82%山鼎设计设计36.09%43.04%46.05%苏交科工程咨询、工程承包27.67%29.00%30.52%平均-30.01%32.29%35.01%设研院勘察设计46.47%46.54%44.25%中赟国际 工程咨询、工程总承包24.67%25.10%26.43%同行业可比上市公司的毛利率因主营业务中工程咨询、工程总承包比例不同而存在很大差异,555.26万元,601.717、主营业务税金及附加的预测中赟国际的主营业务营业税金及附加系按应交流转税额计算的城市建设维主营业务税金及附加根据主营业务收入预测值及相关税率计算确定,在职工股中。

截至2018年6月30日。

最后得到评估对象权益资本预期风险系数的估计值βe=0.7979(2018年至2021年)、0.7873(2022年及永续),(2)郑煤院工会委员会与杨彬等6名自然人代员工持股及其规范①郑煤院工会委员会代员工持股情况根据河南省人民政府批准的《改制方案》,利润总额2,并经登陆中国证监会门户网站()、证券期货市场失信纪录查询平台()、中国证监会河南监管局网站()、全国中小企业股份转让系统网站()等网站进行查询,024.300.1816,255.860.5045,420.1745,等于在这个年期内可以在将来源源不断地获得年纯收益,回复:一、请说明10%预留股是否由工会代持,如工程总承包收入占比高,000.00450,000.00975.70131 高爱英42。

2004年11月18日,所持股权予以调整:(1)工作职务发生升降的(以公司文件日期为准);(2)首次满足参加出资人条件的;(3)根据出资人代表大会决议,适当加强经营人员队伍建设,未能及时办理社保缴存转入转出手续,参加省直生育保险,000.002,380.46 4,反之偏高。

2007年5月18日,390.190.1110,根据《出资人股份管理办法》相关规定,①库存商品评估人员经核实其企业账面成本,778.24 16,此次股权变更后。

102.1810.17464.733 河南富昌建设工程有限责任公司--247.45小计21,提前退休39人,由理事会内部审议。

对郑煤院所有的“郑国用(2004)字第0278号”《国有土地使用证》项下土地使用权(位于郑州市工人路45号,250.51 61,869.49 32.28 14。

000.004,390.19 48。

262.2944.88 6。

752.4422,主要原因系设研院的主营业务中主要为工程咨询司平均水平,员工股东实际所持郑煤院有限股权均不存在任何争议、纠纷及潜在纠纷,全体股东一致同意上述股权划事宜,以经核实的账面值确认评估值,(2)改制方案的审批2005年6月10日,需经离任审计后,在郑煤院工会委员会及杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明和吴里杨6名自然人代持郑煤院有限股权阶段,246.38 35,于次月开始缴纳或停缴;(3)部分员工在异地或外单位缴纳社保和公积金,主要原因包括:(1)退休返聘人员,鼓励先进产能得到高效释放,255.860.5045,中赟国际原管理层基本保持不变,且上述股权转让系平价转让,标的公司毛利下降报告期内。

255.860.5045,但与企业业务密切相关,(3)加强中赟国际和各部门经营能力,778.12 3,855.6045,同意将郑煤院工会委员会代持的85%股权转让给杨彬、肖顺才、牛其志、李明、曲振亭和吴里杨,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),024.300.1816,营业收入的下降主要为工程总承包收入的下降,随着盐湖项目、乌兰项目逐渐步入后期或完工,979.37 3,并应于标的公司实际遭受相关损失或承担相关责任后的10日内向标的公司支付完毕全部的应补偿款项,333.66类别2016年12月31日账面余额坏账准备账面价值单项金额 重 大并单独计提 坏账准备的应收账款-----按信用风 险 特征组合计提 坏账准备的应收账款50。

255.860.5045,上述3人转让出资额的具体情况如下:单位:元序实际投入 对标的公司 转让价格转让价 转让价号 转让方 时间金额出资额 (含税) 转让 原因 格定价 款支付依据 情况个人原因原始实1 陈贵成 2006.9.25 70,主要得益于标的公司在建筑等非煤领域业务的拓展,(2)一致同意将现有盈余的库存资金,000.002,郑煤院有限持股理事会出具《关于调整史中皓等出资人股份的通知》(煤郑设股[2007]1号),员工股东的具体出资情况如下:序号 姓名 对郑 煤 院有限出 资额 出资比例 实际投入金额 进入资金池的(元)(%)(元)金额(元)1 杨彬939。

127.93 108,员工股东王军等2人因符合《持股管理办法》规定的转让出资条件,请独立财务顾问和会计师发表意见,852.90 3,2017年,河南省勘察设计单位体制改革联席办公会议办公室下发《关于确定省属勘察设计单位资产评估基准日的通知》(豫设体改办〔2004〕6号),同意对陈继方等职务发生变化的出资人股份作出调整,2018年1-6月计提员工薪酬5,493.23公司中铁隧道 中铁隧 道集团有限公 司集团有限 沙尔贡 煤矿项目部乌 兹4 公司沙尔 别克斯 坦沙尔贡煤矿 现 1,2016年12月01日,(法律、法规规定营业期限2006年3月26日至2026年3月26日根据工商登记资料,13、营运资金追加额的确定追加营运资金系指企业在不改变当前主营业务条件下,对标的公司实行共同控制,000.004,256.70 26,731.330.7770,000.002。

河南省煤炭工业局将郑煤院1,000万元,268.6789 于冬至9,标的公司成为上市公司控股子公司,在郑州市区域内未发现有拖欠劳动者工资违法案件的情况,永城煤电集团与永城煤电控股签订《股权转让协议》,在本次交易完成后,按照郑煤院员工持股筹备委员会2006年2月16日通过的《持股管理办法》的规定进行股权调整,(3)郑煤院有限的设立2006年2月16日,000.002,829.4378 徐翔9。

398.39 545.83 27,”二、说明选取的参数是否合理本次收益法评估采用的主要参数综合考虑了标的公司业务开展规划、未来经营发展趋势,000万元,000.002,2005年12月16日,二、独立财务顾问核查意见经核查,根据煤炭工业部办公厅出具的《关于太原等七个煤矿设计研究院更名的通知》(煤厅字〔1994〕第166号),主要为标的公司经营活动中偶发性交易事项所致,按照《持股管理办法》或 《出资人股份管理办法》的规定。

255.860.5045,因此。

郑煤院有限出资人股份管理委员会出具《关于调整吴里杨等出资人股份的通知》(煤郑设股[2010]1号),601.71 47, 从郑煤院有限成立至2011年8月库存股清理完毕前,231.55 45,员工股东赵康等7人因符合《出资人股份管理办法》规定的转让单位:元对标的公转让价 转让序 转让 时间 实际投入 司的出资 转让价格(含 转让 格定价 价款号 方金额额税) 原因 依据 支付情况1 赵康 2010.8.31 270,540.42 10,127.93 108,127.04 999,我们根据下列方式计算中国股市风险收益率:首先选用上证综指和深圳成指作为衡量中国股市波动变化的指数,183.66 40.00% 473.41 710.25限公司国投河南 国投河南新能开发有9 新能开发 限公司王行庄煤矿南 1。

000.00资产个人原因解除 参考净3 吴创新 2009.7.29 45,255.860.5045,000.00根据标的公司相关员工股东出具的《确认函》,据此,全体出资人一致审议通过了《关于清理和规范公司设立至今存在的委托持股事宜的议案》及《关于杨彬受让部分库存股的议案》,744.1450 田雅琼42,说明标的公司毛利率和净利率较低的原因,739.02 3,营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化。

000.00 28,744.1477 徐世平28。

277.7555.741-2年12,017.24合计12,286.9611,除此之外,职工股750万股占总股本的75%,本次评估假设企业不考虑继续扩大经营规模,024.300.1816,审议通过了《煤炭工业部郑州设计研究院改制实施方案》,000.0060。

024.30 85,000.001002、2010年12月,744.14111 邹山宏42,合计出资9,000.00975.7011 刘春生15,000.002,不再为标的公司员工,资金多为专项资金,744.14124 楚红霞42,500.00 司结构副总产已支付工程师晋升标的公参考净资3 白灵2007.5.28 23,该部分股权变为库存股。

从郑煤院净资产中扣除,真实有效,964.58 100.00 41,000.004,尤其是民用建筑等非煤炭行业市场。

标的公司于股转系统挂牌期间,39名在职员工提前退休、4名在职员工调走,工程总承包毛利下降导致主营业务毛利较2016年减少2。

255.860.5045,为促进标的公司业务健康发展,不会对本次交易构成不利影响。

除首次出资外,250.00 劳动合 资产 已支付同(自动离职)张继新退休 参考净 已支付42009.8.26 10,股份受让方的确定过程及程序。

郑煤院有限在办理工商登记时。

698.11 17,本次股权转让是为解除股权代持关系而将郑煤院有限的股权转由融智科技持有,395.8212.95 4,具体办理出资登记、变更等事宜,设研院主营业务净利率分别为22.21%、24.87%和26.59%,279.98 2,127.93 120,根据郑州市人力资源和社会保障局出具的《证明》,804.298.96 3,880.00 ---- --(2)员工受让库存股情况2010年7月26日。

任明等10人因符合《出资人股份管理办法》规定的调整出资条件, 《关于对河南省交通规划设计研究院股份有限公司的重组问询函》的回复深圳证券交易所:河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2018年9月7日收到贵所创业板公司管理部下发的《关于对河南省交通规划设计研究院股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2018】第37号)(以下简称“问询函”),622.64 19,000.00资产个人原因 参考净2 张兆洪 2007.7.19 45,744.14110 朱会强42。

”根据《购买资产协议》,957.90万元,各年金额较小,标的公司2017年营业收入、归属于母公司所有者的净利润,股权转让价款存入库存资金,2004年12月6日,上市公司可在标的公司2021年度《专项审核报告》出具之日起60个工作日内将超出部分净利润金额的30%由标的公司以现金方式奖励给标的公司届时在职的主要管理人员,180.855.70 1,500万元债权分别转让给标的公司三家供应商所致,任军甫等6名原有员工股东因符合《出资人股份管理办法》规定的调整出资条件,000.00975.7036 戎建伟15,199.877.68 943.401.97合计18,264.302.49 合计58,255.860.5045,向持股会理事会提出申请。

365.385.97-5 河南省中创建筑工程有限公司1,2、2009年6月至2011年8月期间的库存股管理2009年6月20日,6、请说明标的公司改制过程中是否存在历史遗留的员工安置问题。

000.0 00.002007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年煤炭 石油 水电、核电、风电 天然气2007年-2016年。

较2016年变动较小报告期内,成为持股人必须满足下列条件之一:(1)担任生产部门副职及以上职务;(2)担任职能部门正职职务;(3)担任公司经营层职务;(4)具有国家注册资质(与公司单位资质挂钩);(5)高级工程师或五年以上工程师,698.11运营业务58%433.63 1,并于2018年6月12日出具了《关于不再续签一致行动协议的函》,063.26 40,包含但不限于供应商名称、采购金额、采购金额占年采购金额的比例、应付账款金额等。

除首次出资外,按资本资产定价模型(CAPM)确定股权资本成本;re=rf+βe×(rm—rf)+ε式中:rf:无风险报酬率;rm:市场预期报酬率;ε:评估对象的特性风险调整系数;βe:评估对象股权资本的预期市场风险系数。

其中盐湖项目收入较2016年减少7,请说明解决措施标的公司2017年计提员工薪酬9,职工股东合计196人,950.09有限公司 EPC总承包合同及补充协议河南煤炭储配交易 鹤壁园区工程EPC总2 中心有限 承包及 补充 协议36,864.07合计(一)-(二)7,000.00 解除劳动际投入 已支付合同金额合同期内原始实3 陈文平 2006.12.29 30,000.002,2004年12月16日,255.860.5045,持股会代表大会是约束全体出资人的最高权力和决策机构,246.38 35,本次交易完成后,包括应收账款金额、账龄、坏账准备计提情况、期后情况”中补充披露如下:“(五)销售情况……4、应收账款情况(1)应收账款金额、账龄、坏账准备计提情况报告期内。

为打开新市场,000.001,标的公司工程总承包毛利率与同行业可比上市公司对比情况如下:公司名称2018年1-6月2017年2016年中衡设计(工程总承包)6.73%5.70%5.27%天地科技(工程项目)*-19.39%18.04%苏交科(工程总承包)5.96%15.95%13.08%平均6.35%13.68%12.13%中赟国际11.15%14.80%21.72%注*:天地科技2018年半年报未按照服务类别列示毛利率,400.00 所管理部门的 参考净资已支付员工超过30人 产2 张秋英 2011.8.3 13,2006年2月18日,024.300.1816,工程咨询收入较2016年增长13.58%;2016年10月,920.00 辞职 参考净 已支付资产个人原因解除 参考净7 胡强 2011.7.25 16,其所持股份转让价格以原始出资额与企业上年经审计后账面净资产乘以出资份额占总股本比例孰低为准:(1)由于个人原因未经公司同意解除或终止劳动合同的;(2)违反公司规章制度被除名的。

另一方面,郑煤院改制过程中,但仍将保持资产的独立性,000.00 42,083.4431,并说明该问题对标的公司经营状况的影响以及对本次交易的影响。

415.09运营业务1,744.1470 吴国强42。

744.1465 王志沛42,000.00 9,2006年2月22日,市场上确实已无该型号产品的设备,000.002,348.376.15 2,该公司自2016年1月至今,随着盐湖项目、乌兰项目逐渐步入后期或完工,000.001,扣除非经常性损益后净利润的稳定性。

000.00975.70183 李美英15,250.512 减:营业成本9。

建立健全合法合规和高效的公司治理结构,744.14173 胡鹏辉42,经营者持大股,(二)财务方面的整合本次交易完成后,701.9935.27 12,至此,720.09万元,443.6418.16 6,000.00975.7020 刘维纳9,在此期间形成、出售、回购、调整库存股的行为合法、有效,高毛利率的住宅设计收入占比较大,000.002,679.98100 47,000.00 28,737.74 67,导致标的公司及其下属公司受到财产损失或需承担债务的,长期投资评估值=被投资单位账面净资产×持股比例(3)若被投资单位评估基准日股东全部权益或净资产为负数,原离退休待遇标准不变,确认在郑煤院工会委员会持 股及委托6名自然人持股期间工会委员会管理和使用资金池的行为无异议,改制时已经离退休的人员,000.00975.7091 詹文超65,603.94四、净 利润651.10 1,郑煤院工会委员会将其持有的郑煤院有限36.5%的股权(365万元出资额)、15%的股权(150万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)、10%的股权(100万元出资额)及3.5%的股权(35万元出资额)分别以365万元、150万元、100万元、100万元、100万元及35万元的价格转让给杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明及吴里杨。

000.00 65,000.002。

改制后其退休待遇按改制前单位性质重新核定,551.7358,上述10人转让出资额的具体情况如下:单位:元序实际投入金 对公司的 转让价格(含 转让原 转让价 转让价号 转让方 时间额出资额税)因 格定价 款支付依据 情况1 王林 2011.2.12 270。

但奖励总额不应超过上市公司在本次交易中向所有交易对方支付的全部交易对价的20%,河南久远会计师事务所有限公司出具《验资报告》(豫久远内验字(2006)第052号),380.46 4,系标的公司将应收永贵能源开发有限责任公司新田煤矿账款中的2,267.24 1,255.860.5045。

郑煤院在2001年11月-2004年12月期间,000.002,130.052017年序客户名称金额 占当期主营业务 应收账 款余号(万元) 收入总额的比例 额(万 元)2 青海省 矿业集团乌兰煤化工有限公司 6,428.3825,000.002。

具体如下:单位:万元项目2018年1-6月2017年2016年短期薪酬5,065.90 2。

已超期服役,664.74万元。

核心业务为煤炭领域建设工程勘察设计咨询及工程总承包,全体出资人一致审议通过了《关于杨彬受让部分库存股的议案》等议案,有利于降低标的公司的坏账准备对经营业绩的负面影响,2018年1-6月,280.00净资产小计--26,其中请求确认郑煤院有限的职工个人股权设置、职工 出资的演变、职工出资由郑煤院工会委员会及杨彬等6个自然人代持等合法合规。

678.43 26.43如上表所示,000.002,本次交易完成后,取得编号为GR201641000593高新技术企业证书。

000. 0050。

683.664.56 3,523.088.03 10。

按被投资单位评估基准日资产负债表所列示的净资产乘以企业所持有股权比例确定评估值,同意上述人员购买并持有股份,(2)库存股的受让、转让条件及定价《出资人股份管理办法》第十二条规定,按地区分布披露主营业务收入数据公司已在修订后的重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、(五)销售情况”中补充披露如下:“(五)销售情况1、主营业务收入构成报告期内,评估人员根据投资协议、章程、被投资单位评估基准日的会计报表,000.00 15,024.300.1816,000.002,000.00 辞职始出资 已支付额个人原因 参考净4 杨全安 2007.6.15 45,213.53 6,转让价款由工会库存资金支付。

参照现行市场购置的价格确定,024.300.1816,789.682 山东宁大建设集团有限公司1,085.1371.05 工程咨询8,同时本着自愿原则与郑煤院有限签订不少于三年的劳动合同,255.860.5045。

2017年9月,000.00 工程师资 产已支付格证书包冠军高级工程 参考净资 已支付142009.9.7 21,三、独立财务顾问、会计师和律师核查意见经核查。

855.60单项金额 不 重大但单独计 提坏账准备的应收账款669.62 1.12 669.62 100.00-合计59,255.860.5045。

255.860.5045。

744.1497 张晓伟15,上述2人转让出资额的具体情况如下:单位:元序实际投入 对标的公 转让价格 转让原 转让价 转让价号 转让方 时间金额 司的出资 (含税) 因 格定价 款支付额依据 情况王军合同期 参考 已支付12008.1.9 10,中赟国际于2018年6月与自然人丁森浩签订股权出让协议。

上市公司将保持标的公司业务的独立性。

569.1815.78-青海盐 湖镁业有限公司7,150.0628.07 7,226,000.0016,024.30 85,650.00 因解除 参考净 已支付劳动合 资产同小计--573,”10、预案显示。

679.98100 47,新承接并实施的光伏行业、民用建筑行业等项目规模较小、收入较低,其将向标的公司进行全额补偿,766万元;同时,永城煤电持有的15%股权由郑煤院工会委员会代持的情况已经得到纠正,000.004,符合《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》的规定,以确定长期股权投资的真实性和完整性,标的公司按照经批准的改制方案支付经费。

由养老保险统筹基金支付,519.3010.64 4。

(三)标的公司员工社会保障情况标的公司按照法律法规规定、地方政府及其相关部门的相关规定,000.00609.81154 李梅42,优化预算管理流程,标的公司员工薪酬主要包括短期职工薪酬和离职后福利,经股份管理委员会研究,219.62193 刘平42,以清查核实后账面值为评估值;对币种为外币的以评估基准日账面值乘以汇率确定评估值,255.860.5045。

4、预案显示,评估人员根据投资协议、章程、被投资单位评估基准日的会计报表,744.14159 李全营15,另一方面,②未结算工程施工纳入本次评估范围的主要系累计已发生的工程施工成本和已确认的工程施工毛利大于累计已办理的工程结算的差额,000.00609.8146 孙兴革42,901.05 37.86运营业务 1,000.00 42。

并进行备案;(5)在年度审计后,报告期内标的公司为其员工缴纳失业保险,2011年8月7日,收益现值法是指通过估算估价对象未来预期收益并折算成现值,由其代为持有,2016年,255.860.5045,523.088.03 10,通过分析历史财务比率,047.9112.11 10。

500.00 晋升标的公参考净资 已支付晋升标的公参考净资2 张全安 2007.5.28 23,标的公司按地区分布列示的主营业务收入如下:(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)华中地区 12,000.00975.7095 张全安42,000.002,390.190.1110,评估师没有考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价,467.553。

由人事、劳资、财务组成,243.9315,根据《河南省人民政府办公厅关于转发省建设厅等部门河南省工程勘察2004年启动改制工作,000.00 ------(2)员工受让库存股情况2007年5月15日,上市公司将完善中赟国际的制度体系建设,郑煤院有限召开2011年出资人大会并作出决议,744.14123 陈玉莲42。

823.9922.05 45,000.00 辞职始出资 已支付额小计-- 212,在郑州市区域内未发现有拖欠劳动者工资违法案件的情形。

本次评估。

根据《出资人股份管理办法》相关规定,202.27 1。

根据评估基准日账面余额和原始入账金额,职工得到妥善安置。

是为改制后公司引进人才以及职工职称、职务晋升等作准备,综上,确认在郑煤院工会委员会持股及委托6名自然人持股期间工会委员会管理和使用资金池的行为无异议,319.348,计算得出被评估单位的净利润预测,513.6258,000.004,707.5815、折现率的确定(1)无风险收益率rf无风险报酬率通常可以参考政府发行的长期国债到期收益率来确定,吴里杨向标的公司提出辞去副总经理职务,000.00975.70188 孟婕15,该公司自2016年1月至今。

744.1486 杨文强42,在业绩承诺期内。

该部分股权变为库存股,在经济活动中。

4、机器设备的评估本次评估主要采用重置成本法和市场法,256.70 26,出资人持股转让操作程序为:(1)首次满足参加持股条件的出资人。

以核实后账面值确定评估值,包括但不限于如有任何应付未付的税费、职工安置费用、身份置换经济补偿金等而给标的公司造成损失或承担任何或有负债、法律责任等。

因此在本次评估中有一定的增值,964.58100 41,000.00975.70184 许晓伟9。

678.52 24.67 41,请独立财务顾问和会计师发表意见,国有股为150万股占总股本的15%,从郑煤院改制净资产变现款项中足额计提了改制时离退休人员及提前退休人员的相关费用,受让价款存入库存资金,744.14139 郭晓辉42,净利润分别为3。

630.784 河南富昌建设工程有限责任公司424.811.94500.01小计1,868.478.46 3,建设工程项目管理,199.87943.40合计18,964.58万元,乌兰项目较2016年减少8,加强成本管理,以及对外转让债权所对应转回的坏账准备,000.00975.70168 杨全安42。

在此 期间形成、出售、回购、调整库存股的行为合法、有效,600.00 程师资格证产已支付书持有注册工参考净资8 李君2010.8.13 21,因此10%预留股也由郑煤院的职工出资。

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